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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194011 - BAIXO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194011 - BAIXO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00253/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194011 - BAIXO TOCANTINS
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Número da Compra
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00006/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.219.339/0001-09 - T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO LTDA
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Processo
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08770.000437/2021-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 33.832 KITS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS INDÍGENAS NO CONTEXTO DE PANDEMIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA CAUSADO PELA COVID-19.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08770.000437/2021-77.
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Vig. Início
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01/09/2021
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Vig. Fim
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01/09/2022
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Valor Global
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R$ 962.858,72
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 160.476,45
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Valor Acumulado
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R$ 1.925.717,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2021
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00253/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00253/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000437/2021-77
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01/09/2021
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01/03/2022
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962.858,72
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6
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160.476,45
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28/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 253/2021 POR MAIS 6 (SEIS) MESES.
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01/03/2022
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01/09/2022
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962.858,72
|
6
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160.476,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194011
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2022NE000032
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FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABONETE
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101496
|
1.06
|
107585.7600
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Material
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DENTIFRÍCIO
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67664
|
1.58
|
106909.1200
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|
Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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67664
|
2.59
|
175249.7600
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|
Material
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DETERGENTE
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67664
|
1.63
|
110292.3200
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Material
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SABÃO PÓ
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67664
|
1.55
|
104879.2000
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|
Material
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SABÃO BARRA
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67664
|
5.29
|
357942.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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