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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Número da Compra
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00011/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947 / 2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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Fornecedor
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07.710.607/0001-04 - ORGANIZACAO DOS AMIGOS,MORADORES E PRODUTORES RURAIS DOS COSTAS - OMOPRUC
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Processo
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23355.000518/2021-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2021
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Vig. Fim
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23/08/2022
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Valor Global
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R$ 139.570,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 139.570,00
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Valor Acumulado
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R$ 139.570,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2021
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00029/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000518/2021-61
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23/08/2021
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23/08/2022
|
139.570,00
|
1
|
139.570,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
525
|
2.92
|
1533.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
600
|
2.06
|
1236.0000
|
|
Material
|
IOGURTE
|
15000
|
2.15
|
32250.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
4830
|
4.17
|
20141.1000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
2190
|
4.33
|
9482.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
1.93
|
1158.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
2.72
|
1632.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
375
|
2.68
|
1005.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1275
|
2.28
|
2907.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
1.99
|
1194.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
2.8
|
4200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
187
|
3.1183
|
583.1221
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
5.49
|
411.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2835
|
2.78
|
7881.3000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
2190
|
3.08
|
6745.2000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
6570
|
3.8
|
24966.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
2190
|
4.28
|
9373.2000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
780
|
2.6
|
2028.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
525
|
3.78
|
1984.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
900
|
2.53
|
2277.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1311.9
|
3.8914
|
5105.1277
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
3.28
|
1476.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.348.546-**
|
DANIEL ÂNGELO SOARES
|
Gestor
|
|
***.773.006-**
|
BETÂNIA CRISTINA ROSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.348.546-**
|
DANIEL ÂNGELO SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Te valor total executado
|
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
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Te justificativa nao cumprimento
|
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Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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