|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070023 - TRE/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070023 - TRE/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070023 - TRE/GO
|
|
Número da Compra
|
00041/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenadoria de Infraestrutura
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
|
|
Processo
|
00 .0.006172202-0
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.509.528,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.825,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.712.431,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2020
|
00020/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00 .0.006172202-0
|
27/05/2020
|
27/05/2025
|
2.358.349,00
|
60
|
39.305,82
|
|
14/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE 122 MONITORES DE VÍDEO AO OBJETO CONTRATUAL.
|
27/05/2020
|
28/05/2025
|
2.434.843,00
|
60
|
40.580,72
|
|
23/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUINTA DO CONTRATO TRE-GO Nº 20/2020, A FIM DE VIABILIZAR E FORMALIZAR O ACRÉSCIMO DE 15 NOTEBOOKS AO OBJETO CONTRATUAL, FATO QUE DEMANDA A RETIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO
|
23/10/2020
|
28/05/2025
|
2.509.528,00
|
60
|
41.825,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
|
338
|
4616
|
1560208.0000
|
|
Material
|
"MONITOR VÍDEO"
|
610
|
627
|
382470.0000
|
|
Material
|
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
|
75
|
2579
|
193425.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
75
|
4979
|
373425.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
