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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160157 - 9 B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160157 - 9 B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2021
Unidade Realizadora da Compra 160157 - 9 B E CNST
Número da Compra 00011/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 06.218.782/0001-16 - CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA
Processo 64047.000024/2021-48
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS
Informações Complementares
Vig. Início 11/08/2021
Vig. Fim 11/08/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.837.869,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.837.869,20
Valor Acumulado R$ 11.074.613,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/08/2021 00012/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64047.000024/2021-48 11/08/2021 11/08/2022 3.241.920,00 1 3.241.920,00
13/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo REGISTRAR O NOVO VALOR PARA OS ITENS APÓS O REEQUILÍBRIO: ITEM 3 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 – DE R$ 5.088,00 PARA R$ 5.344,20; ITEM 4 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – DE R$ 3.294,00 PARA R$ 3.465,66; ITEM 5 - ASFALTO DILUÍDO CM-30 – DE R$ 6.549,00 PARA R$ 6.654,69; 11/08/2021 11/08/2022 3.398.875,20 1 3.398.875,20
22/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - 2 TA AO CONT 12/2021, PE SRP 11/2021. ITEM 3-CAP 50/70 - DE 5.344,20 A 6.037,39; ITEM 4-RR-2C - DE 3.465,66 A 3.930,34; ITEM 5 - CM-30 - DE 6.654,69 A 7.417,64. 22/06/2022 11/08/2022 3.837.869,20 1 3.837.869,20
18/10/2026 00012/2021 Termo de Encerramento 11/08/2021 11/08/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160157 2021NE000775 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 99.820,35 0,00 0,00 0,00 92.633,28 0,00 0,00 92.633,28
160157 2022NE000383 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2022NE000441 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.955,10 0,00 0,00 58.955,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2022NE000538 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.560,20 0,00 0,00 0,00 35.560,20 0,00 0,00 35.560,20
160157 2022NE000404 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 111.264,60 0,00 0,00 111.264,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2022NE000405 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2022NE000512 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2022NE000097 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 868.538,93 0,00 0,00 868.538,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 75 3930.34 294775.5000
Material BETUME 30 7417.64 222529.2000
Material BETUME 550 6037.39 3320564.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.398.338-** LETÍCIA DE MORAES SCATOLINI Gestor
***.697.797-** JONATHAN LUIZ DOS SANTOS VIEIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo