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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00072/2015
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CR-MN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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60091.000160/2015-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET NA VELOCIDADE DE 50 MBPS VIA FIBRA ÓPTICA, COM REDUNDÂNCIA AUTOMÁTICA COM FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS E GERENCIA PROATIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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INTERNET
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Vig. Início
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30/12/2015
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Vig. Fim
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29/12/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 108.730,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.060,90
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Valor Acumulado
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R$ 632.722,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2015
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00022/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000160/2015-01
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30/12/2015
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29/12/2016
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135.531,52
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12
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11.294,29
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20/12/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 22/2015 DE SERVIÇO DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET, POR 12(DOZE) MESES. RATIFICAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM R$ 10.460,96(DEZ MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 125.531,52(CENTO E VINTE_ECINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA ATENDER AO CENTRODE REGIONAL DE MANAUS/AM.
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30/12/2016
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29/12/2017
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125.531,52
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12
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10.460,96
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29/12/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET NA VELOCIDADE DE 50 MBPS VIA FIBRA ÓTICA, COM REDUNDÂNCIA AUTOMÁTICA, COM FORNECIDMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERÊNCIA PROATIVA PARA O CR-MN DO CENSIPAM.
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30/12/2017
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29/12/2018
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129.001,20
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12
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10.750,10
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26/12/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES; RATIFICAR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET NA VELOCIDADE DE 50 MBPS VIA FIBRA ÓTICA, COM REDUNDÂNCIAAUTOMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EGERÊNCIA PROATIVA PAR AO CR-MN DO CENSIPAM; RESGUARDAR O DIREITO DE REAJUSTE DA CONTRATADA TÃO LOGO O IST DE NOVEMBRO/18 SEJA DIVULGADO.
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30/12/2018
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29/12/2019
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125.531,52
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12
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10.460,96
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19/11/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES; AJUSTAR À MENOR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET NA VELOCIDADE DE 50 MBPS PARA ATENDER O CR-MN DO CENSIPAM; RESGUARDAR DIREITODE REAJUSTE DA CONTRATADA, TÃO LOGO O ÍNDICE DO IST/ANATEL DE DEZEMBRO DE 2019, SEJA DIVULGADO.
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30/12/2019
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29/12/2020
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104.743,44
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12
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8.728,62
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06/02/2020
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00004/2020
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR A REVISÃO DE VALOR DO REAJUSTE 2019 DO CONTRATO 22/015, FORMALIZADO PELO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03-COLIC/2020 (2084266), CUJO O VALOR, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST, PASSARÁ DE R$ 8.728,62 (OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA A QUANTIA DE R$ 9.060,90 (NOVE MIL, SESSENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 22/2015.
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30/12/2015
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29/12/2020
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108.730,80
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12
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9.060,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
|
2015NE801360
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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110511
|
2016NE800928
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2017NE801192
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2018NE800054
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800047
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800039
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
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2020-12-29
|
6943.74
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
9060.9
|
108730.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.844.052-**
|
MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.156.617-**
|
RODRIGO MEDEIROS PAES LEME
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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