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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120016 - GAP SJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120140 - INSTITUTO TECNO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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120016 - GAP SJ
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Número da Compra
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00018/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.484.808/0001-00 - BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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67720.004590/2020-47
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Objeto
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 464 M2 DE PISO ELEVADO NAS SALAS F2-001 E 002
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2021
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Vig. Fim
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30/05/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 335.223,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 335.223,78
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Valor Acumulado
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R$ 763.113,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2021
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00016/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.004590/2020-47
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02/09/2021
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30/01/2022
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427.890,00
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1
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427.890,00
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27/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO DE 464 M2 DE PISO ELEVADO, TEM POR FINALIDADE:
A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM 60 DIAS NOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, QUE PASSARÃO A TERMINAR NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 E 31 DE MARÇO DE 2022, RESPECTIVAMENTE.
B) ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
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02/09/2021
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31/03/2022
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427.890,00
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1
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427.890,00
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24/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo, cujo objeto é a contratação de empresa para executar a
instalação de 464 m2 de piso elevado, tem por finalidade:
a) Prorrogação de 60 dias no prazo vigência, passando a ter data de término em 30 de
maio de 2022 ;
b) Supressão de R$ 92.666,22 (noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
vinte e dois centavos), devido aos ajustes de escopo;
c) Ajuste do valor contratual para R$ 335.223,78 (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos
e vinte e três reais e setenta e oito centavos).
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31/03/2022
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30/05/2022
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335.223,78
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1
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335.223,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)
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1
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427890
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427890.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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