|
Órgão
|
37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Número da Compra
|
00010/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
STIC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.911.191/0001-02 - XIATECH XEROGRAFIA TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
47648.001354/2021-62
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDACENTRO (SEDE/CTN)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/09/2021
|
|
Vig. Fim
|
07/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.217,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.684,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 136.462,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/09/2021
|
00016/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001354/2021-62
|
08/09/2021
|
07/09/2025
|
112.627,20
|
48
|
2.346,40
|
|
16/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
16/11/2022
|
07/09/2025
|
84.043,20
|
48
|
1.750,90
|
|
23/11/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
|
08/09/2021
|
07/09/2025
|
90.369,60
|
48
|
1.882,70
|
|
29/09/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
08/09/2021
|
07/09/2025
|
92.281,92
|
48
|
1.922,54
|
|
28/08/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
08/09/2021
|
07/09/2025
|
94.863,36
|
48
|
1.976,32
|
|
12/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
08/09/2025
|
07/09/2026
|
23.715,84
|
12
|
1.976,32
|
|
03/09/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
08/09/2021
|
07/09/2026
|
25.297,44
|
12
|
2.108,12
|
|
20/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CONTRATO, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL
|
20/03/2026
|
07/09/2026
|
25.297,44
|
12
|
2.108,12
|
|
12/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
08/09/2026
|
07/09/2027
|
25.297,44
|
12
|
2.108,12
|
|
24/08/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
08/09/2021
|
07/09/2027
|
32.217,60
|
12
|
2.684,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
264001
|
2022NE000030
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.957,20
|
0,00
|
0,00
|
19.957,20
|
1.882,70
|
0,00
|
0,00
|
1.882,70
|
|
264001
|
2023NE000066
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.765,40
|
2.896,34
|
0,00
|
20.869,06
|
1.922,54
|
0,00
|
0,00
|
1.922,54
|
|
264001
|
2023NE000197
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.832,50
|
0,00
|
0,00
|
2.832,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2023NE000200
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
2.832,50
|
2.832,50
|
0,00
|
0,00
|
2.832,50
|
2.832,50
|
2.832,50
|
0,00
|
|
264001
|
2024NE000076
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.363,06
|
5.000,00
|
186,76
|
21.176,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2025NE000052
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.491,32
|
4.224,60
|
199,22
|
22.067,50
|
2.108,12
|
0,00
|
0,00
|
2.307,34
|
|
264001
|
2026NE000084
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.108,12
|
0,00
|
0,00
|
2.108,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2026NE000088
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2026NE000110
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.484,40
|
511,88
|
204,30
|
16.768,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
533
|
2026-08-04
|
47648.000212/2026-92
|
2026-08-06
|
2108.12
|
|
00000390
|
2024-01-12
|
47648.001354/2021-62
|
2024-01-16
|
1922.54
|
|
546
|
2026-09-10
|
47648.000212/2026-92
|
2026-09-14
|
2161.90
|
|
00000395
|
2024-02-27
|
47648.001354/2021-62
|
2024-03-01
|
1922.54
|
|
400
|
2024-03-11
|
47648.001354/2021-62
|
2024-03-11
|
1922.54
|
|
00000402
|
2024-04-03
|
47648.001354/2021-62
|
2024-04-05
|
1922.54
|
|
00000407
|
2024-05-07
|
47648.001354/2021-62
|
2024-05-08
|
1922.54
|
|
00000410
|
2024-06-04
|
47648.001354/2021-62
|
2024-06-06
|
1922.54
|
|
00000413
|
2024-07-02
|
47648.001354/2021-62
|
2024-07-03
|
1922.54
|
|
553
|
2026-10-05
|
47648.000212/2026-92
|
2026-10-06
|
2161.90
|
|
00000417
|
2024-08-14
|
47648.001354/2021-62
|
2024-08-15
|
1922.54
|
|
420
|
2024-09-04
|
47648.001354/2021-62
|
2024-09-04
|
1976.32
|
|
425
|
2024-10-02
|
47648.001354/2021-62
|
2024-10-04
|
1976.32
|
|
00000430
|
2024-11-04
|
47648.001354/2021-62
|
2024-11-05
|
1976.32
|
|
436
|
2024-12-03
|
47648.001354/2021-62
|
2024-12-03
|
1976.32
|
|
00000441
|
2025-01-03
|
47648.001354/2021-62
|
2025-01-06
|
1976.32
|
|
00000449
|
2025-02-04
|
47648.001354/2021-62
|
2025-02-05
|
1976.32
|
|
478
|
2025-07-01
|
47648.001354/2021-62
|
2025-07-02
|
1976.32
|
|
452
|
2025-03-10
|
47648.001354/2021-62
|
2025-03-10
|
1976.32
|
|
508
|
2026-04-02
|
47648.001354/2021-62
|
2026-04-06
|
2108.12
|
|
00000461
|
2025-04-08
|
47648.000022/2025-94
|
2025-04-09
|
1976.32
|
|
465
|
2025-05-07
|
47648.001354/2021-62
|
2025-05-09
|
1976.32
|
|
476
|
2025-06-06
|
47648.001354/2021-62
|
2025-06-09
|
1976.32
|
|
480
|
2025-08-04
|
47648.001354/2021-62
|
2025-08-06
|
1976.32
|
|
482
|
2025-09-02
|
47648.000022/2025-94
|
2025-09-03
|
1976.32
|
|
484
|
2025-10-03
|
47648.000022/2025-94
|
2025-10-06
|
2108.12
|
|
485
|
2025-10-07
|
47648.000022/2025-94
|
2025-10-10
|
131.80
|
|
488
|
2025-11-18
|
47648.000022/2025-94
|
2025-11-24
|
2108.12
|
|
490
|
2025-12-03
|
47648.000022/2025-94
|
2025-12-05
|
2108.12
|
|
492
|
2026-01-08
|
47648.000022/2025-94
|
2026-01-09
|
2108.12
|
|
498
|
2026-02-12
|
47648.000212/2026-92
|
2026-02-18
|
2108.12
|
|
503
|
2026-03-05
|
47648.000212/2026-92
|
2026-03-06
|
2108.12
|
|
513
|
2026-05-06
|
47648.001354/2021-62
|
2026-05-11
|
2108.12
|
|
519
|
2026-06-03
|
47648.000212/2026-92
|
2026-06-08
|
2108.12
|
|
523
|
2026-07-02
|
47648.000212/2026-92
|
2026-07-03
|
2108.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2025-09-07
|
5631.36
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
2490
|
0.07
|
8366.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5810
|
0.11
|
7669.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1394
|
0.74
|
12378.7200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
598
|
0.53
|
3803.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.379.938-**
|
FERNANDO TIMOTEO FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.806.588-**
|
CLÁUDIA CECÍLIA MARCHIANO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.379.938-**
|
FERNANDO TIMOTEO FERNANDES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
