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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00471/2021
Unidade Realizadora da Compra 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Número da Compra 00108/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA
Processo 50602.002038/2021-49
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 316/PA, TRECHO: ENTR. DA BR-010(A)/308(A) – DIV. PA/MA (ALTO BONITO); SUBTRECHO: FINAL DA PISTA DUPLA – ENTR. PA-324 (SALINÓPOLIS); SEGMENTO: KM 67,60 AO KM 112,60; EXTENSÃO: DE 45,00 KM (LOTE ÚNICO)
Informações Complementares
Vig. Início 06/09/2021
Vig. Fim 25/08/2027
Valor Global R$ 103.220.466,91
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 103.220.466,91
Valor Acumulado R$ 206.440.933,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2021 00471/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00471/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.002038/2021-49 06/09/2021 05/09/2023 103.220.466,91 1 103.220.466,91
22/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 730 DIAS CONSECUTIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DECORRENTE DA 1ª RPFO DO CONTRATO 06/09/2023 04/09/2025 103.220.466,91 1 103.220.466,91
20/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DA CLÁUSULA ANTECIPAGOV, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSAMENTE DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DO RESPECTIVO CONTRATO Nº 02 00471/2021. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES E PERMISSÕES 20/08/2024 04/09/2025 103.220.466,91 1 103.220.466,91
03/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO 05/09/2025 25/08/2027 103.220.466,91 1 103.220.466,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE001981 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE002388 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.317.970,00 0,00 0,00 0,00 4.635.940,00 0,00 0,00 2.317.970,00
393003 2022NE001623 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001924 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.017.540,31 0,00 0,00 2.017.540,31 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE003727 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 0,00 0,00 1.680.000,00
393003 2023NE004041 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.841.557,82 3.841.557,82 0,00 0,00 3.841.557,82 0,00 0,00 3.841.557,82
393003 2023NE001005 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001051 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 15.000.000,00 13.754.957,61 0,00 1.245.042,39 13.754.957,61 3.742.222,68 4.091.065,58 9.663.892,03
393003 2024NE001402 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 35.607.351,07 4.066.323,33 1.483.885,92 30.057.141,82 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001956 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00
393003 2024NE000964 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000810 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001186 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003807 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003338 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.055.581,79 1.053.246,17 0,00 2.335,62 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004131 MT01152 - BR-316/PA - ADEQUACAO - CASTAN-STMARIA-TREVO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 620.281,69 620.281,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
109 2026-07-30 50602.002110/2026-42 2026-07-31 175396.59
112 2026-08-13 50602.002241/2026-20 2026-08-14 344114.22
002 2025-01-06 50602.000080/2025-59 2025-01-06 408112.30
003 2025-01-06 50602.000080/2025-59 2025-01-06 2351795.15
004 2025-01-06 50602.000080/2025-59 2025-01-06 52622.29
005 2025-01-06 50602.000080/2025-59 2025-01-06 1204133.14
202500000000026 2025-02-21 50602.000645/2025-06 2025-02-24 183428.64
202500000000024 2025-02-21 50602.000645/2025-06 2025-02-24 444591.47
202500000000025 2025-02-21 50602.000645/2025-06 2025-02-24 22652.56
38 2025-03-10 50602.000743/2025-35 2025-03-10 1432267.20
39 2025-03-10 50602.000743/2025-35 2025-03-10 268416.45
55 2025-04-03 50602.001076/2025-16 2025-04-07 32123.49
56 2025-04-03 50602.001076/2025-16 2025-04-07 851250.12
57 2025-04-03 50602.001076/2025-16 2025-04-07 672005.31
202500000000078 2025-05-05 50602.001211/2025-15 2025-05-07 2160465.52
202500000000132 2025-06-25 50602.001613/2025-10 2025-06-27 416126.35
202500000000133 2025-06-25 50602.001613/2025-10 2025-06-27 92467.92
202500000000170 2025-09-01 50602.002197/2025-77 2025-09-02 260769.83
202500000000171 2025-09-01 50602.002200/2025-52 2025-09-02 152814.26
201 2025-10-02 50602.002495/2025-67 2025-10-08 418210.81
210 2025-10-24 50602.002631/2025-19 2025-10-30 646194.93
202500000000221 2025-11-07 50602.002734/2025-89 2025-11-11 1015751.52
15 2025-12-12 50602.002968/2025-26 2025-12-16 647116.90
31 2026-01-27 50602.000267/2026-33 2026-01-27 134492.64
32 2026-01-27 50602.000267/2026-33 2026-01-27 49739.01
48 2026-03-24 50602.000791/2026-12 2026-03-24 16921.43
49 2026-03-24 50602.000791/2026-12 2026-03-24 172785.62
76 2026-05-20 50602.001459/2026-67 2026-05-25 106054.95
91 2026-06-16 50602.001689/2026-26 2026-06-17 80289.38
93 2026-06-18 50602.001695/2026-83 2026-06-19 101042.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 103220466.91 103220466.9100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva