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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155008 - EBSERH HUPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155008 - EBSERH HUPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155008 - EBSERH HUPI
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Número da Compra
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00113/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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06.872.949/0001-68 - DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
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Processo
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23524.023991/2018-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO CONSIGNADO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - HU-UFPI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2021
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Vig. Fim
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08/09/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 140.691,53
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.724,29
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Valor Acumulado
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R$ 140.691,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2021
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00061/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.023991/2018-22
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08/09/2021
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08/09/2022
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140.691,53
|
12
|
11.724,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155008
|
2022NE000169
|
EMM22LS0002 - EMM22LS0002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155008
|
2021NE001691
|
EMRR0000000 - EMRR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.402,72
|
0,00
|
0,00
|
61.402,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155008
|
2022NE000670
|
EMM2NLS0002 - EMM2NLS0002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.970,12
|
0,00
|
0,00
|
29.970,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155008
|
2022NE000385
|
EMM2NLS0002 - EMM2NLS0002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.717,80
|
0,00
|
0,00
|
15.717,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
5
|
7277
|
36385.0000
|
|
Material
|
CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
5
|
13891
|
69455.0000
|
|
Material
|
CABO
|
2
|
3489.19
|
6978.3800
|
|
Material
|
CABO
|
2
|
3486.13
|
6972.2600
|
|
Material
|
EQUIPO ESPECIAL
|
5
|
322
|
1610.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICO
|
5
|
1504.8
|
7524.0000
|
|
Material
|
CATETER P, INTERVENÇÃO
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1
|
11766.89
|
11766.8900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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