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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.589.566/0001-04 - BELART TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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08430.008149/2020-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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DIANTE DO EXPOSTO, FOI ELABORADA, NA FORMA DE UMA...
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Vig. Início
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20/01/2021
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Vig. Fim
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19/01/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 265.744,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 265.744,54
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Valor Acumulado
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R$ 265.744,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2021
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00003/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.008149/2020-31
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20/01/2021
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19/01/2022
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265.744,54
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1
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265.744,54
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20/01/2021
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00003/2021
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Termo de Encerramento
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20/01/2021
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19/01/2022
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0,00
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0,00
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18/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ADITIVO AO CONTRATO 03/2021 NO VALOR DE R$ 19.987,77
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20/01/2021
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19/01/2022
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245.756,77
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1
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245.756,77
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18/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O VALOR DESTE TERMO ADITIVO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRIMANDOS ACIMA É DE R$ 19.987,77 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
O ACRÉSCIMO REPRESENTA UM AUMENTO DE 7,81% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATADO, QUE ERA DE R$ 255.769,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)
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20/01/2021
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19/01/2022
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265.744,54
|
1
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265.744,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200372
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2021NE000368
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PF99E000B21 - MODERNIZACOES DA INFRAESTRUTURA DA PF
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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19.987,77
|
0,00
|
0,00
|
19.987,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200372
|
2021NE000398
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PF99E000B21 - MODERNIZACOES DA INFRAESTRUTURA DA PF
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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37.895,76
|
0,00
|
0,00
|
5.375,53
|
32.520,23
|
0,00
|
0,00
|
32.520,23
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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265744.54
|
265744.5400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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