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Órgão
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91501 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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070002 - TRE/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070002 - TRE/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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070002 - TRE/AC
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
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Processo
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0001472-32.2018.6.01.8000
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETES OU ORDENS DE PASSAGENS (PTA), AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE, EM ÂMBITO NACIONAL E, EVENTUALMENTE, INTERNACIONAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES QUE CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 39/2018).
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Informações Complementares
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SEI 0455409
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Vig. Início
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01/01/2019
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 422.280,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 211.140,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.971.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2018
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00044/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001472-32.2018.6.01.8000
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01/01/2019
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31/12/2019
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338.640,00
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1
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338.640,00
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07/11/2019
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00002/0000
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Termo Aditivo
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PROMOVER, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, I, B, E § 1.º, DA LEI Nº 8.666/93, O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NA ADIÇÃO, AO VALOR ATUALIZADO DO PACTO (R$ 338.640,00), DA QUANTIA DE R$ 83.640,00 (OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), CORRESPONDENTE A 41 (QUARENTA E UMA) PASSAGENS AÉREAS E DE 41 (QUARENTA E UMA) TAXAS DE EMBARQUE
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01/01/2019
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31/12/2020
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338.640,00
|
1
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338.640,00
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22/11/2019
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00001/0000
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM OBJETO PRORROGAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (01/01/2020 A 31/12/2020), O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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01/01/2020
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31/12/2020
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338.640,00
|
1
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338.640,00
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21/10/2020
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00003/0000
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM OBJETO PRORROGAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (01/01/2021 A 31/12/2021), O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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01/01/2021
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31/12/2021
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338.640,00
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1
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338.640,00
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05/11/2021
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00004/0000
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM OBJETO PRORROGAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (01/01/2022 A 31/12/2022), O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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01/01/2022
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31/12/2022
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422.280,00
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2
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211.140,00
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23/11/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM OBJETO PRORROGAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (01/01/2023 A 31/12/2023), O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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01/01/2023
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31/12/2023
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422.280,00
|
2
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211.140,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070002
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2023NE000031
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ADM PASMEM - PASSAGENS PARA MEMBROS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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83.926,39
|
0,00
|
0,00
|
83.926,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070002
|
2023NE000030
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ADM PASSAG - PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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335.650,60
|
0,00
|
0,00
|
335.650,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE SUPERFÍCIE EM AEROPORTOS - PASSAGEIRO
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207
|
2000
|
414000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
166
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE SUPERFÍCIE EM AEROPORTOS - PASSAGEIRO
|
207
|
40
|
8280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.334.212-**
|
ORFEU BENTO ASSEM
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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