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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2021
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00006/2021
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes COSAU
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.195.028/0001-70 - BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
Processo 00230.000129/2021-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO EQUIPAMENTO DE RAIOS-X, QUE SERÁ PRESTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
Informações Complementares
Vig. Início 09/09/2021
Vig. Fim 09/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 41.838,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 41.838,28
Valor Acumulado R$ 1.533.974,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/09/2021 00026/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000129/2021-47 09/09/2021 09/09/2022 41.200,00 1 41.200,00
05/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 09/09/2022 09/09/2023 41.200,00 1 41.200,00
06/09/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 09/09/2023 09/09/2024 41.200,00 1 41.200,00
06/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM 3,94%, PASSANDO O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 41.838,28 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) 09/09/2021 09/09/2024 41.838,28 1 41.838,28
04/09/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 09/09/2024 09/09/2025 41.838,28 1 41.838,28
04/09/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO 09/09/2024 09/09/2025 41.838,28 1 41.838,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2023NE000552 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.450,00 0,00 0,00 9.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000695 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001013 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001014 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.400,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
110001 2021NE000851 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000852 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.100,00 0,00 0,00 2.700,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
110001 2023NE001317 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.038,28 3.828,71 0,00 4.209,57 3.828,71 0,00 0,00 3.828,71
110001 2023NE001316 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001065 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001066 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.833,36 1.458,34 1.596,15 2.778,87 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000587 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000874 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.987,51 0,00 0,00 8.987,51 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000252 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.666,72 0,00 0,00 11.666,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1295 2025-02-11 00230.000129/2021-47 2025-02-13 1458.34
1255 2025-01-13 00230.000129/2021-47 2025-02-13 1458.34
1352 2025-03-11 00230.000129/2021-47 2025-03-12 1458.34
1418 2025-04-17 00230.000129/2021-47 2025-04-22 1458.34
1468 2025-05-14 00230.000129/2021-47 2025-05-15 1458.34
1522 2025-06-13 00230.000129/2021-47 2025-06-18 1458.34
1594 2025-07-15 00230.000129/2021-47 2025-07-15 1458.34
1656 2025-08-18 00230.000129/2021-47 2025-08-19 1458.34
1708 2025-09-05 00230.000129/2021-47 2025-09-16 1458.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X 1 41838.28 41838.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.114.151-** EDUARDO ALBERTO SOARES TEODORO Gestor
***.372.111-** LILIAN FERNANDA TOLENTINO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo