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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00078/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.848.916/0001-94 - RCA-SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23089.006474/2021-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E DEMAIS INSUMOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2021
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Vig. Fim
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19/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 294.571,08
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 147.285,54
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Valor Acumulado
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R$ 1.764.293,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2021
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00068/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.006474/2021-71
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20/09/2021
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19/09/2022
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1.313.048,40
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12
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109.420,70
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13/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO DE 3.538,25 M² NA QUANTIDADE MENSAL DO ITEM 1 - ÁREA INTERNA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS, PASSANDO DE 14.153 PARA 17.691, O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE 25% NO ITEM, PASSANDO O VALOR MENSAL DO ITEM DE R$ 76.143,14 (SETENTA E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA R$ 95.178,93 (NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME QUADROS DEMONSTRATIVOS ABAIXO, A PARTIR DE 20/06/2022.
O ACRÉSCIMO DE 2.968 M² NA QUANTIDADE MENSAL DO ITEM 2 - ÁREA EXTERNA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS, PASSANDO DE 11.872 PARA 14.840, O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE 25% NO ITEM, PASSANDO O VALOR MENSAL DO ITEM DE R$ 3.442,88 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 4.303,60 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONFORME QUADROS DEMONSTRATIVOS ABAIXO, A PARTIR DE 20/06/2022.
O ACRÉSCIMO DE 170 M² NA QUANTIDADE MENSAL DO ITEM 5 - BANHEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS, PASSANDO DE 680 PARA 850, O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE 25% NO ITEM, PASSANDO O VALOR MENSAL DO ITEM DE R$ 29.022,40 (VINTE E NOVE MIL, VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 36.278,00 (TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS), CONFORME QUADROS DEMONSTRATIVOS ABAIXO, A PARTIR DE 20/06/2022.
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 109.420,70 (CENTO E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 136.572,81 (CENTO E TRINTA SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE 24,81% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O VALOR GLOBAL PASSA DE R$ 1.313.048,40 (UM MILHÃO TREZENTOS E TREZE MIL, QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 1.394.504,73 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
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20/06/2022
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20/09/2022
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1.638.873,66
|
12
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136.572,81
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28/06/2022
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
|
REPARAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, ONDE SE LÊ: "O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 20/09/2021 E ENCERRAMENTO EM 20/09/2022..." LEIA-SE: "O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 20/09/2021 E ENCERRAMENTO EM 19/09/2022...".
COM FUNDAMENTO NO DECRETO N° 9.507, DE 2018, E NAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP N° 5, DE 2017 E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS, O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO DESTINA-SE À VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 68/2021 REFERENTE À TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – SIEMACO ABC – ANO BASE 2022/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E DEMAIS INSUMOS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS DIADEMA.
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20/09/2021
|
20/09/2022
|
1.771.661,44
|
12
|
147.638,45
|
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13/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2021 POR UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO DE 20/09/2022 A 19/11/2022, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. E DESTINA-SE À VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 68/2021 REFERENTE AO ACÓRDÃO Nº 1.186/2017 - "O PERCENTUAL MÁXIMO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO SERÁ DE 0,194% A CADA ANO DE PRORROGAÇÃO, A SER INCLUÍDO POR OCASIÃO DA FORMULAÇÃO DO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME A LEI 12.506/2011"
|
20/09/2022
|
19/11/2022
|
294.571,08
|
2
|
147.285,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2022NE001482
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
170.816,78
|
0,00
|
26.799,29
|
144.017,49
|
36.429,12
|
0,00
|
18.214,56
|
8.584,73
|
|
153031
|
2022NE001890
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
252,31
|
0,00
|
0,00
|
252,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE001889
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.739,32
|
0,00
|
0,00
|
42.739,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
534
|
0.2051
|
219.0919
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
850
|
46.2129
|
78561.9205
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
14840
|
0.3086
|
9158.8626
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3231
|
0.2379
|
1537.3706
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
17691.25
|
5.7965
|
205093.8368
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.273.298-**
|
NATALIA NAKAO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.440.928-**
|
VIVIAN COLLA DAS NEVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.839.618-**
|
JOÃO CARLOS ALVES DUARTE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.467.688-**
|
CLAUDIA DO ROSÁRIO VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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