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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2015
Unidade Realizadora da Compra 771000 - DABM
Número da Compra 00069/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.002.990/0001-46 - PLENNUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 67106.002002/2015-11
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA SILOMSNAS INSTALAÇÕES DO CCA-RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 02/06/2015
Vig. Fim 02/02/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.821.015,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 11.340.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/06/2015 00010/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002002/2015-11 02/06/2015 01/06/2016 11.340.000,00 1 11.340.000,00
26/04/2016 00001/2016 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA SILOMS, COM AFINALIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃOE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 02/06/2016 01/06/2017 3.496.500,00 1 0,00
17/10/2016 00002/2016 Termo Aditivo O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE MODIFICAR O VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DO ACRÉCIMO DE 2.312 UNIDADES DE PONTOS DE FUNÇÃO (UFP) CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 24,99% (VINTE E QUATRO VIRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO). 17/10/2016 02/06/2017 873.936,00 1 0,00
01/06/2017 00003/2017 Termo Aditivo SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SILOMS NAS INSTALAÇÕES DO CCARJ, COM A FINALIDADE DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESESE ESTABELECER ALTERAÇÕES NA SUBCLÁUSULA 3.1 DOTERMO DE CONTRATO 010/GAL-CCARJ/2015. 02/06/2017 01/06/2018 4.370.436,00 1 0,00
01/06/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 12 MESES. 02/06/2018 01/06/2019 4.370.436,00 1 0,00
01/06/2019 00005/2019 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMASILOMS NAS INSTALAÇÕES DO CCA-RJ. 01/06/2019 01/06/2020 4.370.436,00 1 0,00
29/05/2020 00006/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA SILOMSNAS INSTALAÇÕES DO CCA-RJ. 01/06/2020 01/09/2020 1.092.798,00 1 0,00
01/09/2020 00007/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA SILOMSNAS INSTALAÇÕES DO CCA-RJ. 02/09/2020 02/02/2021 1.821.015,00 1 0,00
16/10/2026 00010/2015 Termo de Encerramento Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento. 02/06/2015 02/02/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2015NE800927 P0009920000 - SILOMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2015NE802643 P0010000000 - PROJETO SISPLAER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2016NE800956 P0009920000 - SILOMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2016NE802177 A0001790200 - CONVENIO DE RECEITA DA DIRENG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE800287 P0009920000 - SILOMS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE803730 A0000460000 - PRESERV. E/OU REST. DE BENS IMOV. - INCAER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE808076 P0010000000 - PROJETO SISPLAER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE805239 P0009920000 - SILOMS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 30000 378 11340000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.909.507-** ANDREI LECA BORGES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo