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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.319.983/0001-57 - SERRANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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10280.720420/2021-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E ADAPTAÇÕES NO GALPÃO QUE IRÁ ABRIGAR AS NOVAS INSTALAÇÕES DO DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS (DMA) DA ALFÂNDEGA DO PORTO DE BELÉM - QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCA E DEMAIS DOCUMENTO TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DA LICITAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/09/2021
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Vig. Fim
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24/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.245.567,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.245.567,56
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Valor Acumulado
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R$ 5.054.652,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2021
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00010/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.720420/2021-01
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13/09/2021
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02/11/2022
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1.317.949,93
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1
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1.317.949,93
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26/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25(VINTE E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PERÍODO DE 03 A 24/11/2022. REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO EM R$72.382,37, PASSANDO O VALOR DE R$1.317.949,93 PARA R$1.245.567,56. O VALOR DE ACRÉSCIMO É DE 4,97% E DE SUPRESSÃO É DE 10,46% REFERENTE AO CONTRATO ORIGINAL.
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26/08/2022
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24/11/2022
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1.245.567,56
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1
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1.245.567,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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0.9451
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1317949.93
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1245567.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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