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Órgão
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36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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253003 - ANS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253003 - ANS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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253003 - ANS
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Número da Compra
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00011/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.933.257/0001-69 - FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA
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Processo
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33910.041507/2020-61
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE GERENCIAMENTO PROATIVO DE FALHAS PARA O BALANCEADOR DE CARGA DE APLICAÇÕES E LINKS BIG-IP, SOLUÇÃO COMPOSTA POR 2 (DOIS) DISPOSITIVOS DE HARDWARE DEDICADO PARA BALANCEAMENTO DE MÚLTIPLOS LINKS UTILIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, INCLUINDO AS LICENÇAS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2021
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Vig. Fim
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14/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 479.163,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 39.930,33
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Valor Acumulado
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R$ 22.093.060,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2021
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00021/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.041507/2020-61
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14/09/2021
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14/09/2022
|
441.099,92
|
1
|
441.099,92
|
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13/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2021, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/09/2022 A 14//09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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14/09/2022
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14/09/2024
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882.199,84
|
1
|
882.199,84
|
|
23/11/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, FIRMADO COM A EMPRESA FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 01.933.257/0001-69, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CALCULADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), ACUMULADO DE AGOSTO/2021 A AGOSTO/2022, COM APLICABILIDADE A PARTIR DE 20/08/2022 ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA, EM 14/09/2024, NO PERCENTUAL DE 5,65% (CINCO VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO).
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14/09/2021
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14/09/2024
|
932.044,13
|
1
|
932.044,13
|
|
23/01/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, NO PERCENTUAL DE 2,82% (DOIS VÍRGULA OITENTA E DOIS POR CENTO), COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, OCORRIDA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, SOBRE O VALOR MENSAL DO ITEM "5" (SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO E GERENCIAMENTO PROATIVO DE FALHAS), PASSANDO ASSIM O VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DE ATÉ R$ 21.094,78 (VINTE E UM MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 21.689,65 (VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS, A CONTAR DE 20 DE AGOSTO DE 2023.
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14/09/2021
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14/09/2025
|
479.163,90
|
12
|
39.930,33
|
|
23/08/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
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1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2021, DE 14/09/2024 A 14/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. RENUNCIAR EXPRESSAMENTE À APLICAÇÃO DO 3º REAJUSTE CONTRATUAL PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO AGOSTO/2023 A AGOSTO/2024, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, CUJOS EFEITOS VIGORARIAM A PARTIR DE AGOSTO DE 2024.
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14/09/2024
|
14/09/2025
|
479.163,90
|
12
|
39.930,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2024NE000244
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2023NE000095
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
253.137,36
|
21.094,78
|
0,00
|
232.042,58
|
21.094,78
|
0,00
|
0,00
|
21.094,78
|
|
253003
|
2022NE000241
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500.969,94
|
0,00
|
0,00
|
479.875,16
|
21.094,78
|
0,00
|
0,00
|
21.094,78
|
|
253003
|
2024NE000325
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
296.247,85
|
21.690,02
|
5.260,79
|
269.297,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000060
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
182.916,05
|
0,28
|
2.937,83
|
179.977,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000061
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.597,60
|
0,00
|
0,00
|
2.597,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2022NE000123
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
169.325,60
|
0,00
|
0,00
|
169.325,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000101
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
182.916,05
|
0,00
|
0,00
|
182.916,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 4273- DEZ /24
|
2025-01-15
|
33910034083/2021-60
|
2025-01-16
|
21689.65
|
|
0004552
|
2025-06-24
|
33910.034083/2021-60
|
2025-06-24
|
21689.65
|
|
4330 - JAN/25
|
2025-02-18
|
33910034083/2021-60
|
2025-02-18
|
21689.65
|
|
4382
|
2025-03-19
|
33910.034083/2021-60
|
2025-03-19
|
21689.65
|
|
4427
|
2025-04-22
|
33910.034083/2021-60
|
2025-04-22
|
21689.65
|
|
4493
|
2025-05-21
|
33910.034083/2021-60
|
2025-05-21
|
21689.65
|
|
NF 4618 JUN2025
|
2025-07-31
|
33910.041507/2020-61
|
2025-07-31
|
21689.65
|
|
4673
|
2025-08-22
|
33910.034083/2021-60
|
2025-08-22
|
21689.65
|
|
4743
|
2025-09-19
|
33910.034083/2021-60
|
2025-09-19
|
21689.65
|
|
NF 4803 SET2025
|
2025-10-21
|
33910.041507/2020-61
|
2025-10-21
|
9398.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
49426.35
|
49426.3500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
49426.35
|
49426.3500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
60832.42
|
60832.4200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
59202.98
|
59202.9800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
21689.65
|
260275.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.020-**
|
NADIA VENDRUSCOLO PIONER
|
Gestor
|
|
***.082.727-**
|
JORGE EDUARDO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.876.301-**
|
JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.476.097-**
|
EUNICIO LAINA SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.342.796-**
|
POLIANA CORNEAU
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.294.168-**
|
ELISAMA BOMFIM DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.104.727-**
|
LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
