|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09021/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Número da Compra
|
00026/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
NSP/SFI/ANP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.916.915/0001-03 - SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANCA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
48620.202506/2021-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE IMPLANTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL DO NÚCLEO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO (NSP/SFI/ANP).
|
|
Informações Complementares
|
PARA ATENDER NSP/SFI/ANP.
|
|
Vig. Início
|
03/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 305.014,43
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.417,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 347.332,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/09/2021
|
09021/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48620.202506/2021-13
|
03/10/2021
|
03/10/2022
|
26.999,92
|
12
|
2.249,99
|
|
22/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 03/10/2022 E 03/10/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93; ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM BASE NA PRESCRIÇÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
03/10/2022
|
03/10/2023
|
26.999,92
|
12
|
2.249,99
|
|
13/12/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.021/2021 EM 8,73%, (OITO INTEIROS SETENTA E TRÊS CENTAVOS PERCENTUAIS), COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROAGINDO À 26/08/2022, DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA ANUALIDADE.
|
03/10/2021
|
03/10/2023
|
29.371,01
|
12
|
2.447,58
|
|
03/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 03/10/2023 E 03/10/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93;
2.2 ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM BASE NA PRESCRIÇÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
03/10/2023
|
03/10/2024
|
291.357,01
|
12
|
24.279,75
|
|
10/09/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
2.1 REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM 4,61%, EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DO IPCA ENTRE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, TENDO SEUS EFEITOS FINANCEIROS VIGORANDO A PARTIR 26/08/2023, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 16/2023/SFI-NSP-ADM/SFI/ANP-SP (SEI Nº 3502335),
2.2 ALTERAR O ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ANTES SITUADOS À RUA PROFESSOR APRÍGIO GONZAGA, 78, 14° E 15° ANDARES, BAIRRO SÃO JUDAS, SÃO PAULO/SP, CEP 04303-000 DOS, PARA OS SEGUINTES LOCAIS:
A) FILIAL 4, A SABER, RODOVIA WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO, KM. 60,5, PIRAPITINGUI, MUNICÍPIO DE ITU, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 13308-200, CNPJ 10.916.915/0004-48; E
B) NSP, A SABER, AV. PRESTES MAIA, Nº 733, 15º ANDAR - ALA BRIGADEIRO TOBIAS - CENTRO, SÃO PAULO - SP, CEP 01031-001.
|
10/09/2024
|
03/10/2024
|
305.014,43
|
12
|
25.417,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2022NE000403
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.839,12
|
0,00
|
0,00
|
5.850,33
|
628,35
|
0,00
|
0,00
|
628,35
|
|
323031
|
2023NE000238
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.240,73
|
798,68
|
0,00
|
8.442,05
|
798,68
|
0,05
|
0,05
|
798,63
|
|
323031
|
2024NE000175
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.614,39
|
50,00
|
0,00
|
10.564,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36
|
2023-09-13
|
48620.202506/2021-13
|
2023-09-15
|
798.63
|
|
3883
|
2023-04-13
|
48620.202506/2021-13
|
2023-04-13
|
682.35
|
|
1170
|
2025-01-20
|
48620.202506/2021-13
|
2025-01-21
|
14.34
|
|
3944
|
2023-05-19
|
48620.202506/2021-13
|
2023-05-22
|
682.35
|
|
2781
|
2022-01-03
|
48620.204493/2021-17
|
2022-02-01
|
709.02
|
|
2680
|
2021-11-18
|
48620.204493/2021-17
|
2021-11-26
|
661.75
|
|
2776
|
2020-12-29
|
48620.204493/2021-17
|
2022-01-12
|
756.69
|
|
2777
|
2021-12-29
|
48620.204493/2021-17
|
2022-01-12
|
110.00
|
|
2923
|
2022-03-02
|
48620.204493/2021-17
|
2022-03-08
|
709.02
|
|
3058
|
2022-05-02
|
48620.204493/2021-17
|
2022-05-18
|
709.02
|
|
2996
|
2022-04-01
|
48620.204493/2021-17
|
2022-04-12
|
709.02
|
|
2856
|
2022-02-01
|
48620.204493/2021-17
|
2022-02-04
|
709.02
|
|
3058
|
2022-05-02
|
48620.202506/2021-13
|
2022-05-19
|
709.02
|
|
3058
|
2022-05-02
|
48620.202506/2021-13
|
2022-05-19
|
709.02
|
|
3132
|
2022-06-01
|
48620.202506/2021-13
|
2022-06-23
|
709.02
|
|
3201
|
2022-07-01
|
48620.202506/2021-13
|
2022-07-21
|
110.00
|
|
3200
|
2022-07-01
|
48620.202506/2021-13
|
2022-07-21
|
1034.90
|
|
3270
|
2022-08-01
|
48620.202506/2021-13
|
2022-08-25
|
663.99
|
|
3269
|
2022-08-01
|
48620.202506/2021-13
|
2022-08-25
|
110.00
|
|
3385
|
2022-09-06
|
48620.202506/2021-13
|
2022-10-03
|
0.00
|
|
3439
|
2022-10-04
|
48620.202506/2021-13
|
2022-10-25
|
628.35
|
|
3504
|
2022-11-01
|
48620.202506/2021-13
|
2022-11-21
|
628.35
|
|
3573
|
2022-12-01
|
48620.202506/2021-13
|
2022-12-23
|
628.35
|
|
3635
|
2023-01-02
|
48620.202506/2021-13
|
2023-01-24
|
628.35
|
|
3722
|
2023-02-03
|
48620.202506/2021-13
|
2023-03-01
|
628.35
|
|
3768
|
2023-03-01
|
48620.202506/2021-13
|
2023-03-02
|
633.15
|
|
3769
|
2023-03-01
|
48620.202506/2021-13
|
2023-03-02
|
110.00
|
|
3797
|
2023-03-09
|
48620.202506/2021-13
|
2023-03-09
|
348.00
|
|
3967
|
2023-06-01
|
48620.202506/2021-13
|
2023-06-06
|
682.35
|
|
4046
|
2023-07-03
|
48620.202506/2021-13
|
2023-07-17
|
682.35
|
|
7
|
2023-08-09
|
48620.202506/2021-13
|
2023-08-14
|
798.63
|
|
64
|
2023-10-03
|
48620.202506/2021-13
|
2023-10-05
|
798.63
|
|
197
|
2024-01-03
|
48620.202506/2021-13
|
2024-01-10
|
798.63
|
|
116
|
2023-11-03
|
48620.202506/2021-13
|
2023-11-08
|
798.63
|
|
145
|
2023-12-01
|
48620.202506/2021-13
|
2023-12-11
|
798.63
|
|
304
|
2024-03-01
|
48620.202506/2021-13
|
2024-05-01
|
798.63
|
|
451
|
2024-05-07
|
48620.202506/2021-13
|
2024-05-09
|
798.63
|
|
811
|
2024-09-04
|
48620.202506/2021-13
|
2024-09-06
|
1765.05
|
|
399
|
2024-04-12
|
48620.202506/2021-13
|
2024-04-15
|
798.63
|
|
494
|
2024-06-05
|
48620.202506/2021-13
|
2024-06-07
|
798.63
|
|
744
|
2024-08-08
|
48620.202506/2021-13
|
2024-08-16
|
239.20
|
|
812
|
2024-09-04
|
48620.202506/2021-13
|
2024-09-06
|
239.20
|
|
649
|
2024-07-02
|
48620.202506/2021-13
|
2024-07-03
|
963.83
|
|
650
|
2024-07-02
|
48620.202506/2021-13
|
2024-07-03
|
119.20
|
|
265
|
2024-02-01
|
48620.202506/2021-13
|
2024-02-06
|
798.63
|
|
745
|
2024-08-08
|
48620.202506/2021-13
|
2024-08-16
|
2632.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE
|
1
|
224.8654
|
224.8654
|
|
Serviço
|
DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE
|
1
|
304789.56
|
304789.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.596.278-**
|
CARLOS EDUARDO NERI DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.881.152-**
|
PAULO ROBERTO ROFFE BORGES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.134.328-**
|
ARIANE CRISTINA DE FARIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.907.278-**
|
WILSON LEONARDO RIBERO ESTEVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.134.328-**
|
ARIANE CRISTINA DE FARIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.943.928-**
|
EDEN ROBERTO CAVALCANTE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.402.171-**
|
GUSTAVO PACHECO GONDIM
|
Fiscal Substituto
|
|
***.233.418-**
|
MARISTELA MINATEL
|
Fiscal Substituto
|
|
***.603.328-**
|
MICHAEL LAIA FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
