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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240105 - INPA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240105 - INPA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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240105 - INPA/MCTI
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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01280.000169/2021-66
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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CC2301
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Vig. Início
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01/09/2021
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Vig. Fim
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01/09/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.146.307,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 95.525,63
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Valor Acumulado
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R$ 4.981.109,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2021
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00020/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.000169/2021-66
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01/09/2021
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01/09/2022
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925.970,88
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1
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925.970,88
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26/08/2021
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00020/2021
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Termo de Encerramento
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01/09/2021
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01/09/2023
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0,00
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0,00
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28/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2022. O VALOR REAJUSTADO PASSARÁ A SER DE R$ 83.862,75 (OITENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) MENSAIS, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.006.353,00 (UM MILHÃO, SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS), CONSIDERANDO A VIGÊNCIA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, CONSIDERANDO OS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022.
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01/09/2021
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01/09/2022
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1.006.353,00
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1
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1.006.353,00
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17/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 02/09/2022 A 01/09/2023.
REDUÇÃO DO VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 995.888,64 (NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), TENDO COMO VALOR MENSAL R$ 82.990,72 (OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO N° 01280.000169/2021-66.
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02/09/2022
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01/09/2023
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995.888,64
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12
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82.990,72
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26/04/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS DE ACORDO COM O SUBITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E EM VIRTUDE DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2023/2023 VIGENTE ENTRE 01/01/2023 A 31/12/2023.
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01/09/2021
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01/09/2023
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1.146.307,56
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12
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95.525,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240105
|
2021NE000244
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20V70014-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFIC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.328,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
154.328,48
|
0,00
|
0,00
|
154.328,48
|
|
240105
|
2023NE000082
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240105
|
2022NE000110
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
995.889,00
|
0,00
|
0,00
|
248.972,25
|
746.916,75
|
0,00
|
0,00
|
746.916,75
|
|
240105
|
2022NE000081
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.588,08
|
0,00
|
0,00
|
53.588,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240105
|
2023NE000050
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.962,08
|
0,00
|
0,00
|
80.962,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
7315.23
|
1053393.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
7742.87
|
92914.4400
|
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.612-**
|
MARCELO AUGUSTO VIANA DE LIMA
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Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
