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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170262 - DRF S.J. DOS CAMPOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170134 - DRF ARACATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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170134 - DRF ARACATUBA
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DRF Guarulhos - ARF Mogi das Cruzes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.277.619/0001-07 - DYNAMYKHA SERVICOS GERAIS DA CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA
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Processo
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15875.720009/2021-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIRO COM JORNADA DE 125 HORAS MENSAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A ARF MOGI DAS CRUZES - DRF GUARULHOS.
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Informações Complementares
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APÓS A FORMAILIZAÇÃO DO CONTRATO, ESTE SERÁ SUB-RO...
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Vig. Início
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01/10/2021
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Vig. Fim
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30/09/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.139,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.094,94
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Valor Acumulado
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R$ 24.440,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2021
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00008/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15875.720009/2021-51
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01/10/2021
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30/09/2022
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25.999,92
|
12
|
2.166,66
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15/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DRF/ATA Nº 08/2021, TRANSFERINDO, ASSIM, DA DRF/ATA PARA A DRF/GUA TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO.
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01/10/2021
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30/09/2022
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25.999,92
|
12
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2.166,66
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16/09/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DRF ATA Nº 08/2021, PROCESSO 16105.720017/2021-81, CONTRATADA DYNAMYKHA SERVIÇOS GERAIS DA CONSTRUÇÃO, CNPJ 04.277.619/0001-07, PARA ADEQUAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS RELATIVO AO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, BEM COMO DA TARIFA DO VALE TRANSPORTE. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.920,13.
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01/10/2021
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30/09/2022
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23.041,56
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12
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1.920,13
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12/05/2022
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00005/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DRF/ATA Nº 08/2021, FEM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA NOVA CCT 2022/2022, QUE REAJUSTOU AS VERBAS TRABALHISTAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, A PARTIR DE 01/01/2022. PROCESSO: 16105.720017/2021-18. CONTRATADA: DYNAMYKHA SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 04.277.619/0001-07. NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 2.094,94.
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01/10/2021
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30/09/2022
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25.139,28
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12
|
2.094,94
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13/07/2022
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00028/2022
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Termo de Apostilamento
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DRF/ATA Nº 08/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO PARA A ARF/MCS, À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (UASG 170262) EM RAZÃO DA INATIVAÇÃO DA UASG 170144.
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01/10/2021
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30/09/2022
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25.139,28
|
12
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2.094,94
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17/10/2026
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00008/2021
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Termo de Encerramento
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01/10/2021
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30/09/2022
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170144
|
2021NE000051
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.760,39
|
0,00
|
0,00
|
1.920,13
|
3.840,26
|
0,00
|
0,00
|
3.840,26
|
|
170144
|
2022NE000024
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.690,52
|
0,00
|
0,00
|
7.690,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170262
|
2022NE000185
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.852,81
|
0,00
|
0,00
|
8.379,76
|
473,05
|
0,00
|
0,00
|
473,05
|
|
170144
|
2022NE000057
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.784,18
|
0,00
|
0,00
|
2.784,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-01-02
|
1256.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
25139.28
|
25139.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.128.688-**
|
VANESSA PRECIOSO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.827.308-**
|
LUIS RODRIGO FONSECA DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.187.408-**
|
ROBERTO HIDEYUKI NOMURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.963.798-**
|
BRUNILDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.269.706-**
|
ANA CLAUDIA MUZZO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.010.758-**
|
DENISE RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.405.148-**
|
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA VELASCO PUGGI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.548.738-**
|
ALEXANDRE GALINSKAS
|
Fiscal Setorial
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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