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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00022/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.813.243/0001-56 - A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS LTDA
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Processo
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23122.010986/2021-88
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Objeto
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SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - SEDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2021
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Vig. Fim
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01/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.280,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.690,00
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Valor Acumulado
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R$ 88.560,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2021
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00033/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.010986/2021-88
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01/10/2021
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01/10/2022
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44.280,00
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12
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3.690,00
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30/09/2022
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 01/10/2022 A 01/10/2023, SENDO CONSIDERADO O MESMO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME MEMO 017/2022 - SESEG CONSTANTE DO PROCESSO.
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01/10/2022
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01/10/2023
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44.280,00
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12
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3.690,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2023NE001666
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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23.614,38
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0,00
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0,00
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23.614,38
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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154069
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2022NE001011
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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100,00
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0,00
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0,00
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0,00
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100,00
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0,00
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0,00
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100,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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1845
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24
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44280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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