|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370001 - DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00008/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
CDCAP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
|
Processo
|
00190.104252/2021-50
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) E INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE TODO O PAÍS, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR NAS MODALIDADES GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO MÉDIO E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME PREVISTO NA LEI N° 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 213, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019, DA SECRETARIA DE GESTÃO DE DESEMPENHO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 5.466,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.466,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 133.219,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2021
|
00017/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.104252/2021-50
|
01/11/2021
|
01/11/2022
|
4.922,40
|
1
|
4.922,40
|
|
10/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2022 A 01/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 17/2021 EM 6,15% (SEIS VÍRGULA QUINZE POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
02/11/2022
|
01/11/2023
|
5.225,28
|
1
|
5.225,28
|
|
09/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 17/2021 EM 4,60% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
02/11/2023
|
01/11/2024
|
5.466,12
|
1
|
5.466,12
|
|
01/11/2024
|
00017/2021
|
Termo de Rescisão
|
NÃO FOI POSSÍVEL INATIVAR, POR ISSO O CADASTRO DE RESCISÃO
|
01/11/2021
|
01/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000187
|
202100 - GESTAO DE PESSOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000051
|
200103 - PROGRAMA DE ESTAGIO PROFISSIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.135,28
|
957,22
|
345,03
|
2.833,03
|
1.302,25
|
260,65
|
605,68
|
696,57
|
|
370003
|
2024NE000084
|
202100 - GESTAO DE PESSOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.022,99
|
540,14
|
0,00
|
3.482,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000068
|
200103 - PROGRAMA DE ESTAGIO PROFISSIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.958,36
|
0,00
|
0,00
|
2.332,28
|
603,34
|
0,00
|
0,00
|
603,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
03115176
|
2023-03-14
|
00190.104252/2021-50
|
2023-03-16
|
242.58
|
|
03141012
|
2023-04-18
|
00190.104252/2021-50
|
2023-04-25
|
267.46
|
|
03143077
|
2023-05-04
|
00190.104252/2021-50
|
2023-05-17
|
255.02
|
|
02712008
|
2022-01-12
|
00190.101208/2021-98
|
2022-01-13
|
175.80
|
|
02719077
|
2022-02-10
|
00190.101208/2021-98
|
2022-02-11
|
175.80
|
|
02718719
|
2022-02-09
|
00190.100547/2022-38
|
2022-02-14
|
169.94
|
|
02786005
|
2022-04-11
|
00190.100547/2022-38
|
2022-04-13
|
158.22
|
|
02932744
|
2022-08-22
|
00190.100547/2022-38
|
2022-08-24
|
246.12
|
|
02932743
|
2022-08-22
|
00190.100547/2022-38
|
2022-08-24
|
181.66
|
|
02935424
|
2022-09-06
|
00190.104252/2021-50
|
2022-09-14
|
0.00
|
|
02935425
|
2022-09-06
|
00190.104252/2021-50
|
2022-09-14
|
0.00
|
|
02959604
|
2022-09-15
|
00190.104252/2021-50
|
2022-09-21
|
0.00
|
|
02962496
|
2022-09-29
|
00190.104252/2021-50
|
2022-09-30
|
0.00
|
|
02988221
|
2022-10-18
|
00190.104252/2021-50
|
2022-10-20
|
0.00
|
|
03016895
|
2022-11-30
|
00190.104252/2021-50
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
03044367
|
2023-01-03
|
00190.104252/2021-50
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
03044416
|
2023-01-03
|
00190.104252/2021-50
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
03090696
|
2023-02-14
|
00190.104252/2021-50
|
2023-02-14
|
255.02
|
|
03168134
|
2023-06-05
|
00190.104252/2021-50
|
2023-06-12
|
267.46
|
|
03233532
|
2023-08-11
|
00190.104252/2021-50
|
2023-08-17
|
286.12
|
|
03194062
|
2023-07-07
|
00190.104252/2021-50
|
2023-07-28
|
279.90
|
|
03265071
|
2023-09-19
|
00190.104252/2021-50
|
2023-09-25
|
317.22
|
|
03289707
|
2023-10-17
|
00190.104252/2021-50
|
2023-11-21
|
317.22
|
|
3314609
|
2023-11-21
|
00190.104252/2021-50
|
2023-12-14
|
345.03
|
|
3265071
|
2023-09-19
|
00190.104252/2021-50
|
2023-12-04
|
317.22
|
|
03361168
|
2024-01-24
|
00190.104252/2021-50
|
2024-01-31
|
345.03
|
|
03361169
|
2024-01-24
|
00190.104252/2021-50
|
2024-01-31
|
351.54
|
|
03383073
|
2024-02-26
|
00190.104252/2021-50
|
2024-02-28
|
312.48
|
|
03385239
|
2024-03-08
|
00190.104252/2021-50
|
2024-03-15
|
299.46
|
|
03424609
|
2024-04-16
|
00190.104252/2021-50
|
2024-04-23
|
325.50
|
|
03426297
|
2024-05-01
|
00190.104252/2021-50
|
2024-05-08
|
345.03
|
|
03448339
|
2024-06-06
|
00190.104252/2021-50
|
2024-06-10
|
351.54
|
|
03489406
|
2024-07-16
|
00190.104252/2021-50
|
2024-07-17
|
345.03
|
|
3511072
|
2024-08-12
|
00190.104252/2021-50
|
2024-08-13
|
384.09
|
|
03513242
|
2024-09-05
|
00190.104252/2021-50
|
2024-09-06
|
377.58
|
|
03534122
|
2024-10-02
|
00190.104252/2021-50
|
2024-10-14
|
371.07
|
|
03554874
|
2024-11-01
|
00190.104252/2021-50
|
2024-11-21
|
371.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
12
|
455.51
|
5466.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.827.721-**
|
ANA LUISA SOUZA DE PAIVA MOURA
|
Gestor
|
|
***.928.148-**
|
ANGELICA ESTEVES DE MENIS DALLA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.243.523-**
|
YAN GABRIEL OLIVEIRA GALVÃO VIANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.427.801-**
|
FREDERICO SOARES CANEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
