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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SRTb/MS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.245.628/0001-88 - I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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11597.100183/2021-59
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE CARÁTER CONTINUADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS: CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CGU-R/MS; SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL -SPU/MS; PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - PFN/MS; SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - SRT/MS E GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - GRA/ME/MS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
GRUPO: 4 - ITEM: 8 - DESCRIÇÃO: COPEIRA - ÓRGÃO: SRTB/MS - QUANTIDADE: 01 - VALOR MENSAL: R$...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2021
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Vig. Fim
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02/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 42.629,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.552,44
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Valor Acumulado
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R$ 129.698,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2021
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00015/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.100183/2021-59
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01/10/2021
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01/10/2022
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35.727,48
|
12
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2.977,29
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11/03/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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ART. 1º - O PRESENTE TERMO DE APOSTILA TEM COMO OBJETO REPACTUAR O CONTRATO Nº 15/2021(SEI Nº 18626449) DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE CARÁTER CONTINUADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PRESTADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - SRTB/MS.
ART. 2º -OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA PRESENTE REPACTUAÇÃO VIGORAM A PARTIR DA ÚLTIMA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT/2022/2022, COM REGISTRO NO MTE SOB O Nº MS000006/2022, E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE JANEIRO, SENDO ASSEGURADO SOBRE O SALÁRIO DA CATEGORIA O AUMENTO PROPORCIONAL DE 10,13% (DEZ VÍRGULA TREZE POR CENTO), PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, A EVOLUÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM VIRTUDE DA PRESENTE REPACTUAÇÃO, BEM COMO A DESPESA ADICIONAL POR ELA GERADA.
ART. 3º - APÓS A REPACTUAÇÃO, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 3.355,42 (TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 40.265,04 (QUARENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO 2022.
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01/10/2021
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01/10/2022
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40.265,04
|
12
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3.355,42
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30/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES
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02/10/2022
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02/10/2023
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40.265,04
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12
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3.355,42
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06/04/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O CUSTO MENSAL DO CONTRATO Nº 15/2021, DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO E INSUMOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CCT/2023, SOB O NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MS000050/2023, SENDO ASSEGURADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, O REAJUSTE DE 8,87% (OITO VÍRGULA OITENTA E SETE POR CENTO), PARA MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023 FICA REAJUSTADO O VALOR ANUAL DE R$ 39.234,00 E A PARTIR DE 01/03/2023 O VALOR ANUAL É DE R$ 39.390,96, DEVIDO O REAJUSTE TARIFÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO.
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01/10/2021
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02/10/2023
|
39.390,96
|
12
|
3.282,58
|
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04/09/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES.
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02/10/2023
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02/10/2024
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39.390,96
|
12
|
3.282,58
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24/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILA TEM POR OBJETO REPACTUAR O CUSTO MENSAL DA CONTRATAÇÃO, DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO E INSUMOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2024, SOB O NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MS000089/2024, SENDO ASSEGURADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, O REAJUSTE DE 8,00% (OITO POR CENTO), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2024.
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01/10/2021
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02/10/2024
|
42.629,28
|
12
|
3.552,44
|
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17/10/2026
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00015/2021
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Termo de Encerramento
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01/10/2021
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02/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170106
|
2023NE000042
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.351,72
|
0,00
|
722,16
|
38.629,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
722,16
|
|
170106
|
2024NE000085
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.711,28
|
1,69
|
335,68
|
31.373,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2021NE000199
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.931,87
|
0,00
|
0,00
|
8.931,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2022NE000097
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.300,60
|
0,00
|
666,68
|
38.633,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
666,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4337
|
2024-02-22
|
11597.100183/2021-59
|
2024-02-23
|
3036.37
|
|
4377
|
2024-03-20
|
11597.100183/2021-59
|
2024-03-21
|
3282.58
|
|
4464
|
2024-05-22
|
11597.100183/2021-59
|
2024-05-23
|
3282.58
|
|
4530
|
2024-07-05
|
11597.100183/2021-59
|
2024-07-05
|
1063.28
|
|
4531
|
2024-07-05
|
11597.100183/2021-59
|
2024-07-05
|
3552.44
|
|
4538
|
2024-07-12
|
11597.100183/2021-59
|
2024-07-15
|
3552.44
|
|
4584
|
2024-08-21
|
11597.100183/2021-59
|
2024-08-22
|
3552.44
|
|
4691
|
2024-10-08
|
11597.100183/2021-59
|
2024-10-08
|
3552.44
|
|
4841
|
2024-11-29
|
11597.100183/2021-59
|
2024-12-02
|
3552.44
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-02
|
1969.55
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-02
|
2131.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
3552.44
|
42629.2800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.151.451-**
|
ANDRÉIA ALVES PEREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.943.977-**
|
MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.384.681-**
|
SULAMITA LINSMEYER SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.384.681-**
|
SULAMITA LINSMEYER SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.536.351-**
|
EDSON MOREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.734.462-**
|
ARNALDO FERREIRA DE ARAUJO GAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.569.101-**
|
SIMONE TOSHIKO NAKASHITA
|
Gestor Substituto
|
|
***.384.681-**
|
SULAMITA LINSMEYER SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.020.331-**
|
TEREZA RAQUEL DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.374.841-**
|
ROSA MARIA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.382.046-**
|
ALENCAR DE OLIVEIRA NOVAIS
|
Gestor
|
|
***.020.331-**
|
TEREZA RAQUEL DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
