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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00262/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Número da Compra
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00019/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.200.773/0001-45 - GENUINO FREITAS BRUNI 69550190072
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Processo
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08620.004120/2021-23
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS INDÍGENAS RESIDENTES NAS TERRAS INDÍGENAS DO RIO GRANDE DO SUL, EM SITUAÇÃO DE EXTREMA INSEGURANÇA ALIMENTAR, VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2021
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Vig. Fim
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31/03/2022
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Valor Global
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R$ 138.672,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 23.112,00
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Valor Acumulado
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R$ 138.672,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2021
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00262/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00262/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.004120/2021-23
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01/10/2021
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31/03/2022
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138.672,00
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6
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23.112,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
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1
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138672
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138672.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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