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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00003/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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URESP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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50300.000169/2015-48
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM DA UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - SP, COMPREENDENDO TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2019
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Vig. Fim
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13/04/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 62.872,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.239,38
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Valor Acumulado
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R$ 290.528,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2015
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00005/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.000169/2015-48
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13/04/2015
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13/04/2016
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50.388,84
|
12
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4.199,07
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12/04/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/N005/2015, POR MAIS 12 (DOZE)MESES, A CONTAR DE 13.04.2016;
B) ACRESCENTAR À CLÁUSULA NONA DO CONTRATO OS SEGUINTES ITENS: (...)
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13/04/2016
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13/04/2017
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50.388,84
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12
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4.199,07
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19/07/2016
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00001/2016
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, PELO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2016 A 13 DE ABRIL DE 2017, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM DA UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO/SP- URESP
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13/04/2017
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13/04/2018
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54.175,56
|
12
|
4.514,63
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10/04/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAO/N» 05/2015, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13.04.2017;
B) REPACTUAR OS PREÇOS DO CONT-SAF-ANTAQ/05/2015, EM DECORRÊNCIA DOS REAJUSTES CONTIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº SP001782/2017, A PARTIR DE DE 1º DE JANEIRO DE 2017, E RELATIVO AO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE INTEGRADO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, A PARTIR DE 08 DEJANEIRO DE 2017.
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13/04/2017
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13/04/2018
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57.306,00
|
12
|
4.775,50
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24/05/2017
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00002/2017
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,43% (ICP_SP) DOS INSUMOS, A PARTIR DE 18 DE MARÇO DE 2017
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13/04/2018
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13/04/2019
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57.947,28
|
12
|
4.828,94
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11/04/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 05/2015, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13.04.2018,
B) ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO
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13/04/2018
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13/04/2019
|
57.102,72
|
12
|
4.758,56
|
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04/06/2018
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00003/2018
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PROMULGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (01.01.2018), DO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE (07.01.2018), DO REAJUSTE DOS INSUMOS (18.03.2018) E DA NEGOCIAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS E NÃO RENOVÁVEIS (13.04.2018)
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13/04/2018
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13/04/2019
|
58.995,96
|
12
|
4.916,33
|
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14/02/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 13.04.2019 A 13.04.2020, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 05/2015
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13/04/2019
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13/04/2020
|
58.995,96
|
12
|
4.916,33
|
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11/04/2019
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00004/2019
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DOS REAJUSTES CONTIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2019 E RELATIVO AO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE INTEGRADO DA CIDADE DE SÃO PAULO, A PARIR DE 07 DE JANEIRO DE 2019
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13/04/2019
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13/04/2020
|
60.976,08
|
12
|
5.081,34
|
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27/03/2020
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00005/2020
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DOS REAJUSTES DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020, REGISTRADA NO MTE SOB Nº SP000793/2020, NA QUAL FIXA A DATA BASE EM 01 DE JANEIRO DE 2020, E DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO E SÃO PAULO
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13/04/2019
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13/04/2020
|
62.872,56
|
12
|
5.239,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2019NE800197
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.973,50
|
5.081,33
|
0,00
|
55.892,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2020NE800036
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.244,02
|
0,00
|
0,00
|
15.244,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2020NE800446
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.262,12
|
3.692,37
|
0,00
|
2.569,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2020-07-13
|
2519.44
|
|
Depósito Caução
|
2020-07-13
|
480.56
|
|
Depósito Caução
|
2020-07-13
|
48.80
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.001.271-**
|
ALEXANDRE DA ROSA PELLIZZON
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.690.937-**
|
ASSIMA HALLACK DREICON
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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