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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00068/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.392.669/0001-20 - ONIX COMERCIO SERVICOS DE MAQUINAS LTDA
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Processo
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0001618-12.2016.
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INSTALADOS NO NÚCLEO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - NUGRA DO CONTRATANTE, INCLUINDO-SE OS SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINA INDUSTRIAL, DE ACORDO COMAS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2016
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Vig. Fim
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10/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.510,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.510,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2016
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00036/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001618-12.2016.
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10/10/2016
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10/10/2017
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14.510,00
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1
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0,00
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09/10/2017
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; INCLUIR O SUBITEM 13.1.2;ATUALIZAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.
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10/10/2017
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10/10/2018
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14.510,00
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1
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0,00
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03/10/2018
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00002/2016
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Termo Aditivo
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ALTERAR O SUBITEM 13.1.1, OBJETIVANDO PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; ALTERAR A CLÁUSULA 17ª.
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10/10/2018
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10/10/2019
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14.510,00
|
1
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0,00
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01/10/2019
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00003/2016
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Termo Aditivo
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ALTERAR O PREÂMBULO, OS SUBITENS 9.1 E13.1.1 E O ANEXO, OBJETIVANDO: ADEQUAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL; AJUSTAR O PREÇO COM EFEITOS A PARTIR DE 10/10/2019; PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES E; ADEQUAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.
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10/10/2019
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10/10/2020
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10.377,20
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1
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0,00
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22/09/2020
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00004/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES.
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10/10/2020
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10/10/2021
|
10.377,20
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
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1
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14510
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14510.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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