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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00035/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.228.626/0001-00 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA
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Processo
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64307.006797/2020-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMENSAIS REFUGIADOS ORIUNDOS DA VENEZUELA E OS COMENSAIS EMPREGADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ABRIGO RONDON 4, BEM COMO PARA O ESPAÇO EMERGENCIAL 13 DE SETEMBRO (EE 13 SET), A QUAL ENGLOBA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES DE COCÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES, INCLUINDO AINDA TODO FORNECIMENTO DE INSUMOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TEMPEROS E DESCARTÁVEIS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DEVENDO SER ENTREGUE NO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO (RANCHO) DA BASE DA FORÇA TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA RORAIMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2021
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Vig. Fim
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15/04/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 9.999.998,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.999.998,26
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Valor Acumulado
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R$ 250.117.177,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, ALTERANDO O ITEM 1.1. E RETIFICAÇÃO DO ANEXO “G” DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2020
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15/09/2021
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14/04/2022
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13.177.421,67
|
1
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13.177.421,67
|
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15/09/2021
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00023/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.006797/2020-49
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15/09/2021
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14/04/2022
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13.177.421,67
|
1
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13.177.421,67
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25/10/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO, ALTERANDO O ITEM 8.1, CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES EM REUNIÃO DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021
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15/09/2021
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14/04/2022
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13.177.421,67
|
1
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13.177.421,67
|
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27/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
AUMENTO DE 25 PORCENTO DOS ITENS 58, 59 E 60 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA
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27/12/2021
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07/04/2022
|
13.177.421,67
|
1
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13.177.421,67
|
|
21/02/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO PARA FINS DE MUDANÇAS DE CARDÁPIO, NA ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO 23/2021.
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15/09/2021
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14/04/2022
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14.220.071,67
|
1
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14.220.071,67
|
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22/02/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO NA NOMENCLATURA DOS ABRIGOS ATENDIDOS, VISANDO ATENDER A MUDANÇAS CONJUNTURAIS.
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15/09/2021
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14/04/2022
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14.220.071,67
|
1
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14.220.071,67
|
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07/04/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR VALORES REFERENTES AO CONTRATO 23/2021, COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
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12/04/2022
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14/10/2022
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13.177.421,67
|
1
|
13.177.421,67
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15/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO, BEM COMO O AUMENTO DAS QUANTIDADES NO CONTRATO Nº23/2021, E TAMBEM O REAJUSTE DOS VALORES, CONFORME PREVISTO NO INCISO II DO ART 57 E ART 65, TODOS DA LEI 8.666
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15/04/2022
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14/10/2022
|
13.177.421,67
|
1
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13.177.421,67
|
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08/07/2022
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00005/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, ALTERANDO O ITEM 1.1, CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES EM REUNIÃO DO DIA 18 DE MARÇO DE 2022.
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15/09/2021
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14/10/2022
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14.360.083,27
|
1
|
14.360.083,27
|
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14/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 6 (SEIS) MESES, BEM COMO O AUMENTO DAS QUANTIDADES DE ITENS DO CONTRATO N 23/2021, O QUAL TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMENSAIS VENEZUELANOS E OS COMENSAIS EMPREGADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA - RR E ADJACÊNCIAS, PACARAIMA - RR E MANAUS - AM, A QUAL ENGLOBA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES DE COCÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES, INCLUINDO TODO O FORNECIMENTO DE INSUMOS .
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15/10/2022
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15/04/2023
|
9.999.998,26
|
1
|
9.999.998,26
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160482
|
2021NE002383
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.340.757,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.340.757,52
|
0,00
|
0,00
|
5.340.757,46
|
|
160482
|
2021NE002687
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.042.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.042.650,00
|
0,00
|
0,00
|
1.042.650,00
|
|
110794
|
2023NE000187
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.296.303,93
|
0,00
|
0,00
|
1.296.303,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2022NE000294
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2022NE000309
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.025.150,00
|
0,00
|
0,00
|
1.025.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2022NE000534
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.920.489,36
|
0,00
|
0,00
|
3.920.489,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2022NE000190
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.415.163,46
|
0,00
|
0,00
|
3.226.055,93
|
4.189.107,53
|
0,00
|
0,00
|
4.189.107,53
|
|
160482
|
2021NE002571
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
100824
|
5.87
|
591836.8800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
7864
|
9.69
|
76202.1600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
287350
|
9.69
|
2784421.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
100824
|
9.69
|
976984.5600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
287350
|
5.87
|
1686744.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
100824
|
9.69
|
976984.5600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
7864
|
5.87
|
46161.6800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
287354
|
9.69
|
2784460.2600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
7864
|
9.69
|
76202.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
