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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00035/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.228.626/0001-00 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA
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Processo
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64307.006797/2020-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMENSAIS REFUGIADOS ORIUNDOS DA VENEZUELA E OS COMENSAIS EMPREGADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS ABRIGOS RONDON 1, RONDON 2, POSTO DE TRIAGEM E RODOVIÁRIA, A QUAL ENGLOBA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES DE COCÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES, INCLUINDO AINDA TODO FORNECIMENTO DE INSUMOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TEMPEROS E DESCARTÁVEIS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DEVENDO SER ENTREGUE NO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO (RANCHO) DA BASE DA FORÇA TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA RORAIMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2021
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Vig. Fim
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14/04/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 10.457.557,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.457.557,11
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Valor Acumulado
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R$ 10.457.557,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2021
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00025/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.006797/2020-49
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15/09/2021
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14/04/2022
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10.457.557,11
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1
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10.457.557,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
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72650
|
5.4
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392310.0000
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|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
72650
|
8.91
|
647311.5000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
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5148
|
5.4
|
27799.2000
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|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
5148
|
8.91
|
45868.6800
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
6761
|
8.91
|
60240.5100
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
354348
|
5.4
|
1913479.2000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
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348472
|
8.91
|
3104885.5200
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
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406100
|
8.91
|
3618351.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
72650
|
8.91
|
647311.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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