|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23042.000173/2020-99
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIARES DE COMPRAS, AUXILIARES DE RECURSOS HUMANOS, AUXILIARES DE ALMOXARIFADO, RECEPCIONISTAS E RECEPCIONISTAS SECRETÁRIA(O)), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
08/09/2021
|
|
Vig. Fim
|
08/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 820.535,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.377,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.701.396,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/09/2021
|
00006/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23042.000173/2020-99
|
08/09/2021
|
08/09/2025
|
691.833,76
|
12
|
57.652,81
|
|
02/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/09/2022 A 08/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
09/09/2022
|
08/09/2023
|
691.833,76
|
12
|
57.652,81
|
|
03/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIARES DE COMPRAS, AUXILIARES DE RECURSOS HUMANOS, AUXILIARES DE ALMOXARIFADO, RECEPCIONISTAS E RECEPCIONISTAS SECRETÁRIA(O)), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. A CONCESSÃO DO REAJUSTE SE DARÁ COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DE 01.09.2022.
|
08/09/2021
|
08/09/2023
|
901.454,40
|
12
|
75.121,20
|
|
25/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 18,51% (DEZOITO VIRGULA CINQUENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 214.566,40 (DUZENTOS E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) ANUAL, EQUIVALENTE 1 (UM) POSTO AUXILIAR DE COMPRAS - 44 HORAS SEMANAIS - CBO 4110-05 E 4 (QUATRO) POSTOS DE RECEPCIONISTA SECRETARIA - 44 HORAS SEMANAIS - CBO 4221-05., NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
25/05/2023
|
08/09/2024
|
1.116.021,40
|
12
|
93.001,78
|
|
05/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, ONDE SE LÊ; VALOR TOTAL DE R$ 691.833,76 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). LEIA-SE: VALOR CONTRATADO DER$ 1.116.021,40 (UM MILHÃO, CENTO E DEZESSEIS MIL, VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE VALOR, FORMALIZADO ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO, ASSINADO EM 25/05/2023.
|
08/09/2023
|
08/09/2024
|
1.116.021,40
|
12
|
93.001,78
|
|
06/09/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, A PARTIR DE 08/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
08/09/2024
|
08/09/2025
|
1.116.021,40
|
12
|
93.001,78
|
|
01/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 39,61% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 442.065,24 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, §2º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
01/04/2025
|
08/09/2025
|
673.956,12
|
12
|
56.163,01
|
|
08/09/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2021, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/09/2025 A 08/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSANDO A SER DE R$ 68.377,94 E VALOR GLOBALPASSANDO A SER DE R$820.535,28
|
08/09/2025
|
08/09/2026
|
820.535,28
|
12
|
68.377,94
|
|
18/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DESTE TERMO É A RETIFICAÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS APURADOS NO QUINTO TERMO ADITIVO (TA 05/2025). A RETIFICAÇÃO CORRIGE ERRO MATERIAL NA SOMA DOS VALORES DEVIDOS À CONTRATADA REFERENTES AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025. EM VIRTUDE DA INCONSISTÊNCIA IDENTIFICADA NA NOTA TÉCNICA Nº 05/2025, OS VALORES RETROATIVOS PACTUADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TA 05/2025 FICAM ALTERADOS CONFORME SEGUE: VALOR RETROATIVO (ABRIL A AGOSTO/2025 - 16 POSTOS): ONDE SE LÊ R$ 22.344,14, LEIA-SE R$ 61.074,70. - VALOR TOTAL RETROATIVO A PAGAR (JANEIRO A AGOSTO/2025): ONDE SE LÊ R$ 75.470,66, LEIA-SE R$ 114.201,23.
|
08/09/2021
|
08/09/2026
|
820.535,28
|
12
|
68.377,94
|
|
07/09/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2021, CONTEMPLANDO SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/09/2026 A 08/01/2027, OU ATÉ A HOMOLOGAÇÃO E CONCLUSÃO DO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DO MESMO OBJETO, PREVALECENDO O EVENTO QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO
II, C/C O § 4º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
08/09/2026
|
08/01/2027
|
820.535,28
|
12
|
68.377,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158445
|
2023NE000009
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
613.413,09
|
1,00
|
33.361,56
|
580.050,53
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
33.361,56
|
|
158445
|
2023NE000086
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
324.921,20
|
0,00
|
30.904,65
|
294.016,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.904,65
|
|
158445
|
2022NE000210
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.000,00
|
0,00
|
6.341,81
|
50.352,66
|
3.305,53
|
0,00
|
0,00
|
9.647,34
|
|
158445
|
2024NE000023
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.190.139,82
|
0,00
|
30.479,63
|
1.159.660,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2025NE000011
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
771.779,96
|
0,00
|
24.192,65
|
747.587,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2026NE000013
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
541.625,84
|
69.917,57
|
18.020,50
|
453.687,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
285
|
2026-08-06
|
23042.000173/2020-99
|
2026-08-26
|
114201.23
|
|
238
|
2026-06-23
|
23042.000173/2020-99
|
2026-06-26
|
67895.25
|
|
272
|
2026-07-27
|
23042.000173/2020-99
|
2026-08-12
|
67975.99
|
|
312
|
2026-09-04
|
23042.000173/2020-99
|
2026-09-16
|
67838.25
|
|
39
|
2026-01-27
|
23042.000173/2020-99
|
2026-02-04
|
66930.52
|
|
1956
|
2025-05-09
|
23042.000173/2020-99
|
2025-05-12
|
90952.87
|
|
1957
|
2025-05-09
|
23042.000173/2020-99
|
2025-05-22
|
92129.39
|
|
1985
|
2025-05-30
|
23042.000173/2020-99
|
2025-06-04
|
93001.78
|
|
2045
|
2025-07-17
|
23042.000173/2020-99
|
2025-07-30
|
56163.01
|
|
2044
|
2025-07-17
|
23042.000173/2020-99
|
2025-07-30
|
56163.01
|
|
2085
|
2025-08-27
|
23042.000173/2020-99
|
2025-08-29
|
56163.00
|
|
2082
|
2025-08-19
|
23042.000173/2020-99
|
2025-08-27
|
56163.00
|
|
2119
|
2025-09-26
|
23042.000173/2020-99
|
2025-09-29
|
68377.94
|
|
2155
|
2025-10-28
|
23042.000173/2020-99
|
2025-11-04
|
68377.94
|
|
2184
|
2025-11-14
|
23042.000173/2020-99
|
2025-11-19
|
67102.69
|
|
2226
|
2025-12-17
|
23042.000173/2020-99
|
2025-12-18
|
67185.33
|
|
90
|
2026-03-04
|
23042.000173/2020-99
|
2026-03-10
|
66758.35
|
|
122
|
2026-04-01
|
23042.000173/2020-99
|
2026-04-14
|
66933.17
|
|
159
|
2026-04-27
|
23042.000173/2020-99
|
2026-05-05
|
67742.97
|
|
212
|
2026-06-02
|
23042.000173/2020-99
|
2026-06-08
|
68011.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
8
|
3800.38375
|
364836.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
3
|
6036.283333333333
|
217306.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
3973.2
|
47678.4000
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
2
|
3973.205
|
95356.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3973.205
|
95356.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.324.742-**
|
ZONAIDE SANDOVAL VASCONCELOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.726.912-**
|
DEBORAH SANT ANA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.324.742-**
|
ZONAIDE SANDOVAL VASCONCELOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.762.302-**
|
ALBERTO FÁBIO DA SILVA TAVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
