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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160147 - 47 B I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160147 - 47 B I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160147 - 47 B I
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.742.356/0001-30 - DCM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64066.002611/2021-43
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SERVIÇO DE REPARO DE TELHADO COM REVISÃO GERAL DOS TELHADOS, EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS, MADEIRAMENTOS COMPROMETIDOS (VIGAS, CAIBROS E RIPAS), REPARAÇÃO DE CUMEEIRAS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2021
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Vig. Fim
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08/04/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 368.868,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 368.868,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.106.605,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2021
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00013/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64066.002611/2021-43
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09/09/2021
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08/04/2022
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368.868,50
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1
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368.868,50
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09/09/2021
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00013/2021
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Termo de Encerramento
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09/09/2021
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08/04/2022
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0,00
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0,00
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08/12/2021
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00015/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO VISANDO A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
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09/12/2021
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08/03/2022
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368.868,50
|
1
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368.868,50
|
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08/03/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL
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09/03/2022
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08/04/2022
|
368.868,50
|
1
|
368.868,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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4355
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84.7
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368868.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.895.506-**
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JOÃO PEDRO MAGELA DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.522.057-**
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AVELAR
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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