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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00016/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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UREPL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.565.981/0001-78 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
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Processo
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50300.001115/2015-16
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE REGIONAL DE PORTO ALEGRE - UREPL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2015
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Vig. Fim
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07/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 54.196,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.516,37
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Valor Acumulado
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R$ 295.033,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2015
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00018/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0018/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.001115/2015-16
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07/12/2015
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07/12/2016
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0,00
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12
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0,00
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24/03/2016
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00001/2016
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2016, E DO PLANO DE BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016,
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07/12/2019
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07/12/2020
|
45.638,16
|
12
|
3.803,18
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08/11/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO POR 12 MESES - 07/12/2016 A 07/12/2017
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07/12/2016
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07/12/2017
|
45.638,16
|
12
|
3.803,18
|
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22/02/2017
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00002/2017
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2016, DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 18/2015
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07/12/2019
|
07/12/2020
|
49.208,76
|
12
|
4.100,73
|
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20/11/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 18/2015, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07.12.2017
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07/12/2017
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07/12/2018
|
49.208,76
|
12
|
4.100,73
|
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21/03/2018
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00003/2018
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2017, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO (VALE TRANSPORTE – VT) E A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018 PARA FAZER JUS AOS REAJUSTES DETERMINADOS PELA CCT/2018
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07/12/2019
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07/12/2020
|
51.192,84
|
12
|
4.266,07
|
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07/11/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 07.12.2018 A 07.12.2019;
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO.
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07/12/2018
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07/12/2019
|
49.926,24
|
12
|
4.160,52
|
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22/04/2019
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00004/2019
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2018, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO (VALE TRANSPORTE – VT) E A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2019
|
07/12/2019
|
07/12/2020
|
52.155,72
|
12
|
4.346,31
|
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09/09/2019
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00004/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 18/2015, POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 07.12.2019 A 07.12.2020
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07/12/2019
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07/12/2020
|
52.155,72
|
12
|
4.346,31
|
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08/06/2020
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00005/2020
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO (VALE TRANSPORTE – VT) E A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT-2020/2020
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07/12/2019
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07/12/2020
|
54.196,44
|
12
|
4.516,37
|
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03/12/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
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5° TADI
|
07/12/2020
|
07/12/2021
|
54.196,44
|
12
|
4.516,37
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2019NE800145
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.727,17
|
7.823,36
|
0,00
|
47.903,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2020NE800384
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.989,50
|
31.295,12
|
811,73
|
21.882,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7939
|
2020-11-03
|
50300.020167/2020-32
|
2020-11-13
|
4516.37
|
|
8073
|
2020-12-01
|
50300.022125/2020-36
|
2020-12-02
|
4516.37
|
|
8271
|
2021-01-04
|
50300.000037/2021-64
|
2021-01-04
|
4215.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-12-07
|
2099.99
|
|
Depósito Caução
|
2021-12-07
|
181.92
|
|
Depósito Caução
|
2021-12-07
|
178.53
|
|
Depósito Caução
|
2021-12-07
|
139.20
|
|
Depósito Caução
|
2020-12-07
|
55.75
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.570-**
|
THIAGO DE MELLO RECK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.491.880-**
|
JOSÉ ADEMIR MENEZES ALLAMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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