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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2021
Unidade Realizadora da Compra 155016 - EBSERH HU-UFGD
Número da Compra 00018/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 09.100.467/0001-88 - W.N. DIAGNOSTICA LTDA
Processo 23529.008830/2021-64
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO 22/2021, É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS (HEMOCULTURA E MICROBIOLOGIA) DA UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANÁLISE PATOLÓGICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – HU-UFGD/EBSERH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/09/2021
Vig. Fim 21/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 621.784,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 621.784,18
Valor Acumulado R$ 7.361.811,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/09/2021 00022/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23529.008830/2021-64 22/09/2021 21/09/2022 571.985,00 1 571.985,00
13/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO 22/09/2022 21/09/2023 571.985,00 1 571.985,00
08/11/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL, AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO IPCA E IGP-M 22/09/2021 21/09/2023 621.784,18 1 621.784,18
24/11/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$23,27 (VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) , REFERENTES AO ARREDONDAMENTO DOS VALORES APLICADOS AOS ÍNDICES,CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO. 22/09/2021 21/09/2023 621.784,18 1 621.784,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155016 2023NE000086 ACM30000000 - ACM30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.652,42 0,00 0,00 70.652,42 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000040 ACM22002221 - ACM22002221 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000112 ACM20000000 - ACM20000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104.544,54 0,00 8.308,54 83.276,17 11.928,33 0,00 0,00 20.236,87
155016 2022NE000456 ACDRL000000 - ACDRL000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.020,00 0,00 0,00 15.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE000547 ACM30000000 - ACM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.632,00 0,00 0,00 4.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE000688 ACRR0000000 - ACRR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.012,50 0,00 0,00 20.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE000726 ACDR0000000 - ACDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.238,00 0,00 0,00 79.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000631 ACDRL000000 - ACDRL000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.870,00 0,00 0,00 32.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE000968 ACM30000000 - ACM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.165,00 0,00 0,00 5.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE001002 ACM30000000 - ACM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.766,75 0,00 0,00 1.766,75 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE001250 ACM30000000 - ACM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.965,50 0,00 0,00 10.965,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE001278 ACRR0000000 - ACRR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000859 ACDRL000000 - ACDRL000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.075,00 0,00 0,00 40.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000987 ACDRL000000 - ACDRL000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.875,00 0,00 0,00 1.500,00 2.375,00 0,00 0,00 2.375,00
155016 2022NE001600 ACDRL000000 - ACDRL000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.976,00 0,00 0,00 0,00 75.976,00 0,00 0,00 75.976,00
155016 2022NE001308 ACDRL000000 - ACDRL000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.012,50 0,00 0,00 17.430,00 2.582,50 0,00 0,00 2.582,50
155016 2022NE001564 ACM20000000 - ACM20000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.175,64 0,00 0,00 0,00 9.175,64 0,00 0,00 9.175,64
155016 2023NE000124 ACRR0000000 - ACRR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.631,00 0,00 0,00 1.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE001057 ACDR0002221 - ACDR0002221 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 188.432,50 0,00 0,00 80.397,50 108.035,00 0,00 0,00 108.035,00
155016 2023NE000393 ACM30000000 - ACM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.376,00 0,00 0,00 19.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.012.208 2023-03-29 23529.008830/2021-64 2023-04-03 14564.75
765 2023-03-08 23529.008830/2021-64 2023-03-30 9175.64
Nº. 000.012.277 2023-04-11 23529.008830/2021-64 2023-04-14 4811.25
Nº. 000.012.286 2023-04-13 23529.008830/2021-64 2023-04-18 6089.00
000.012.184 2023-03-23 23529.008830/2021-64 2023-03-27 5300.25
771 2023-04-05 23529.008830/2021-64 2023-04-27 9175.64
000.012.390 2023-05-03 23529.008830/2021-64 2023-05-09 4632.00
000.011.682 2023-01-03 23529.008830/2021-64 2023-01-04 0.00
000.011.679 2023-01-02 23529.008830/2021-64 2023-01-04 0.00
000.011.696 2023-01-04 23529.008830/2021-64 2023-01-06 0.00
000.011.819 2023-01-26 23529.008830/2021-64 2023-01-27 2375.00
000.011.818 2023-01-26 23529.008830/2021-64 2023-01-27 2582.50
000.011.810 2023-01-24 23529.008830/2021-64 2023-01-27 35982.00
752 2023-01-04 23529.008830/2021-64 2023-01-31 9175.64
758 2023-02-08 23529.008830/2021-64 2023-02-17 9175.64
Nº. 000.011.905 2023-02-08 23529.008830/2021-64 2023-02-10 1766.75
11.994 2023-02-27 23529.008830/2021-64 2023-03-07 1631.00
000.012.480 2023-05-25 23529.008830/2021-64 2023-05-26 20012.50
781 2023-05-04 23529.008830/2021-64 2023-05-26 9175.64
000.012.548 2023-06-14 23529.008830/2021-64 2023-06-22 3044.50
12.532 2023-06-07 23529.008830/2021-64 2023-06-14 49132.50
000.012.603 2023-06-23 23529.008830/2021-64 2023-06-26 7720.00
784 2023-06-05 23529.008830/2021-64 2023-06-30 9175.64
788 2023-06-28 23529.008830/2021-64 2023-06-30 2752.69
000.012.604 2023-06-26 23529.008830/2021-64 2023-07-07 9133.50
792 2023-07-05 23529.008830/2021-64 2023-07-31 9175.64
000.012.777 2023-08-17 23529.008830/2021-64 2023-08-25 2041.50
12.702 2023-07-25 23529.008830/2021-64 2023-08-10 4083.00
000.012.778 2023-08-17 23529.008830/2021-64 2023-08-25 1766.75
12.794 2023-08-23 23529.008830/2021-64 2023-08-25 4083.00
00000797 2023-08-03 23529.008830/2021-64 2023-08-31 9175.64
12.807 2023-08-29 23529.008830/2021-64 2023-09-01 2582.50
000.012.836 2023-09-05 23529.008830/2021-64 2023-09-06 4632.00
12.848 2023-09-13 23529.008830/2021-64 2023-09-15 4566.75
12.853 2023-09-14 23529.008830/2021-64 2023-09-18 2582.50
000.012.879 2023-09-27 23529.008830/2021-64 2023-10-10 1766.75
801 2023-09-06 23529.008830/2021-64 2023-09-29 9175.64
805 2023-10-30 23529.008830/2021-64 2023-10-31 6422.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MEIO DE CULTURA 50 40.99 2049.5000
Material MEIO DE CULTURA 900 51.65 46485.0000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO* 1500 60.89 91335.0000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6 1100 70.67 77737.0000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6 500 65.24 32620.0000
Material MEIO DE CULTURA 3000 46.32 138960.0000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO 12 4614.97 55379.6400
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO 12 4560.67 54728.0400
Material MEIO DE CULTURA 3000 40.83 122490.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.818.581-** CARLOS ALEXANDRE DIAS Gestor
***.647.281-** PAULO HENRIQUE LODI Gestor Substituto
***.899.529-** VIVIANE REGINA NORO Fiscal Técnico
***.436.254-** JEAN WILSON MOTA Fiscal Técnico Substituto
***.629.811-** FLÁVIA LEFORT LAMANNA Fiscal Técnico
***.193.861-** JORGE SAMUEL FERNANDEZ URBIETA Fiscal Técnico Substituto
***.177.624-** CAMILA BEATRIZ SOUZA DE MEDEIROS Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2AP - acrescentar ao contrato o valor de R$23,27 referentes ao arredondamento dos valores aplicados aos índices 139.21 KB 24/11/2022 11:00:56
1AP - reajuste contratual (IPCA e IGPM) 141.07 KB 24/11/2022 10:59:26
1TAd. - Prorrogação 155.91 KB 24/11/2022 10:57:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo