|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00034/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.043.125/0001-10 - PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
01210.000034/2021-24
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA FROTA DO ON.
|
|
Informações Complementares
|
CC2104
|
|
Vig. Início
|
15/09/2021
|
|
Vig. Fim
|
14/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 295.776,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.648,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.478.880,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2021
|
00022/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000034/2021-24
|
15/09/2021
|
14/09/2022
|
295.776,00
|
12
|
24.648,00
|
|
29/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/09/2022 A 14/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/09/2022
|
14/09/2023
|
295.776,00
|
12
|
24.648,00
|
|
21/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/09/2023 A 14/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/09/2023
|
14/09/2024
|
295.776,00
|
12
|
24.648,00
|
|
06/06/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER AO VALOR INICIAL ESTI MADO DO CONTRATO 22/2021, A PARTI R DE 15/09/2023, AIMPORTÂNCIA DE R$ 73.944,00 (SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), QUECORRESPONDE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO
|
06/06/2024
|
14/09/2024
|
295.776,00
|
12
|
24.648,00
|
|
06/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/09/2024 A 14/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/09/2024
|
14/09/2025
|
295.776,00
|
12
|
24.648,00
|
|
02/09/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/09/2025 A 14/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/09/2025
|
14/09/2026
|
295.776,00
|
12
|
24.648,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2023NE400020
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
240.856,82
|
0,00
|
0,00
|
240.856,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2023NE400247
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.747,38
|
0,00
|
0,00
|
49.747,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2024NE400013
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
291.296,94
|
0,00
|
2.160,39
|
289.136,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2024NE400078
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
68.814,32
|
0,00
|
0,00
|
68.814,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2021NE400111
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2022NE400019
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
263.277,24
|
0,00
|
0,00
|
255.542,54
|
7.734,70
|
0,00
|
0,00
|
7.734,70
|
|
240126
|
2025NE400018
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
190.749,88
|
0,00
|
0,00
|
190.749,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025NE400017
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.665,66
|
0,00
|
0,00
|
98.665,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2026NE400002
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
107.893,02
|
71.402,02
|
0,00
|
36.491,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2026NE400003
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
149.900,34
|
49.232,30
|
0,00
|
100.668,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
568
|
2026-07-14
|
01210.000034/2021-24
|
2026-07-16
|
5525.00
|
|
35233
|
2026-07-14
|
01210.000034/2021-24
|
2026-07-16
|
19691.37
|
|
35423
|
2026-09-22
|
01210.000034/2021-24
|
2026-09-23
|
8921.90
|
|
822
|
2026-09-22
|
01210.000034/2021-24
|
2026-09-23
|
2236.00
|
|
738
|
2026-08-26
|
01210.000034/2021-24
|
2026-08-27
|
2697.50
|
|
35367
|
2026-08-26
|
01210.000034/2021-24
|
2026-08-27
|
7705.67
|
|
33675
|
2025-02-07
|
01210.000034/2021-24
|
2025-02-17
|
4359.39
|
|
44407
|
2025-02-10
|
01210.000034/2021-24
|
2025-02-17
|
4836.00
|
|
44431
|
2025-02-17
|
01210.000034/2021-24
|
2025-02-20
|
650.00
|
|
33701
|
2025-02-17
|
01210.000034/2021-24
|
2025-02-20
|
12160.05
|
|
00044522
|
2025-03-12
|
01210.000034/2021-24
|
2025-03-12
|
12174.50
|
|
33745
|
2025-03-12
|
01210.000034/2021-24
|
2025-03-12
|
29413.34
|
|
33862
|
2025-04-16
|
01210.000034/2021-24
|
2025-04-16
|
13088.53
|
|
44667
|
2025-04-16
|
01210.000034/2021-24
|
2025-04-16
|
12883.00
|
|
44857
|
2025-06-03
|
01210.000034/2021-24
|
2025-06-04
|
11271.00
|
|
33949
|
2025-06-03
|
01210.000034/2021-24
|
2025-06-04
|
26160.92
|
|
00045068
|
2025-07-25
|
01210.000034/2021-24
|
2025-07-28
|
8365.50
|
|
34074
|
2025-07-08
|
01210.000034/2021-24
|
2025-07-09
|
19993.80
|
|
00045001
|
2025-07-08
|
01210.000034/2021-24
|
2025-07-09
|
14573.00
|
|
34133
|
2025-07-25
|
01210.000034/2021-24
|
2025-07-28
|
19955.86
|
|
034133
|
2025-07-25
|
01210.000034/2021-24
|
2025-07-31
|
1167.42
|
|
45068
|
2025-07-25
|
01210.000034/2021-24
|
2025-07-31
|
790.54
|
|
45336
|
2025-09-19
|
01210.000034/2021-24
|
2025-10-07
|
16367.00
|
|
34349
|
2025-09-19
|
01210.000034/2021-24
|
2025-10-07
|
14949.99
|
|
34606
|
2025-11-14
|
01210.000034/2021-24
|
2025-11-28
|
37408.09
|
|
45620
|
2025-11-14
|
01210.000034/2021-24
|
2025-11-28
|
15359.50
|
|
45735
|
2025-12-12
|
01210.000034/2021-24
|
2025-12-18
|
1885.00
|
|
34705
|
2025-12-12
|
01210.000034/2021-24
|
2025-12-18
|
13978.32
|
|
49
|
2026-01-29
|
01210.000034/2021-24
|
2026-01-29
|
2522.00
|
|
34820
|
2026-01-29
|
01210.000034/2021-24
|
2026-01-29
|
12896.72
|
|
117
|
2026-02-24
|
01210.000034/2021-24
|
2026-02-25
|
5362.50
|
|
34860
|
2026-02-24
|
01210.000034/2021-24
|
2026-02-25
|
15008.68
|
|
203
|
2026-03-19
|
01210.000034/2021-24
|
2026-03-20
|
676.00
|
|
34916
|
2026-03-19
|
01210.000034/2021-24
|
2026-03-20
|
7087.58
|
|
331
|
2026-04-29
|
01210.000034/2021-24
|
2026-05-04
|
15223.00
|
|
34993
|
2026-04-29
|
01210.000034/2021-24
|
2026-05-04
|
21525.77
|
|
35097
|
2026-05-26
|
01210.000034/2021-24
|
2026-05-26
|
7830.35
|
|
386
|
2026-05-26
|
01210.000034/2021-24
|
2026-05-26
|
2249.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
24648
|
295776.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
