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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120014 - BAFZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120014 - BAFZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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120014 - BAFZ
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Número da Compra
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00055/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 12.512 / 2011
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Unidades Requisitantes
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120014
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.872.925/0001-00 - COOPAFAM COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES LTDA
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Processo
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67221.001353/2021-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA BASE AÉREA DE FORTALEZA (BAFZ).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2021
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Vig. Fim
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16/09/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 671.820,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 55.985,00
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Valor Acumulado
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R$ 671.820,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2021
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00027/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.001353/2021-36
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16/09/2021
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16/09/2022
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671.820,00
|
12
|
55.985,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120014
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2021NE000409
|
0215I108009 - TED 05/20 - M.DEFESA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.298,55
|
0,00
|
0,00
|
1.186,05
|
112,50
|
0,00
|
0,00
|
112,50
|
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120014
|
2021NE000410
|
0215I108009 - TED 05/20 - M.DEFESA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.080,00
|
0,00
|
0,00
|
583,00
|
497,00
|
0,00
|
0,00
|
497,00
|
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120014
|
2022NE000495
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A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.246,05
|
0,00
|
0,00
|
1.246,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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2500
|
3.7
|
111000.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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260
|
2.25
|
7020.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5000
|
3.55
|
213000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
3.55
|
63900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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