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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2017
Unidade Realizadora da Compra 110680 - SNAC/MPOR
Número da Compra 00005/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.282.584/0001-50 - KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA
Processo 00045.002363/2015-58
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/GARÇONARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, EM REGIME DE 44 (QUARENTA E QUATRO)HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS HIDROVIÁRIAS- INPH.
Informações Complementares CONTRATO INICIADO EM 07/03/2017
Vig. Início 07/03/2017
Vig. Fim 07/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 278.390,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 278.390,52
Valor Acumulado R$ 278.390,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2017 00007/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00045.002363/2015-58 07/03/2017 07/03/2018 278.390,52 1 0,00
25/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 17,45% AO CONTRATO. 25/08/2017 07/03/2018 278.390,52 1 0,00
07/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES; E REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ITEM AVISO PRÉVIO TRABALHADO EM VIRTUDE DO ACORDÃO 1904/2007 TCU. 07/03/2018 07/03/2019 240.465,24 1 0,00
07/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 07/03/2019 07/03/2020 248.143,44 1 0,00
20/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. 07/03/2020 07/03/2021 255.055,08 1 0,00
14/12/2020 00005/2020 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO REFERIDO CONTRADO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA PARA O DNIT/SRERJ, QUE IRÁ EXPIRAR EM 07/03/2021, ENGLOBANDO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, PRERROGATIVAS E GARANTIAS DECORRENTES. 16/12/2020 07/03/2021 153.741,53 1 0,00
05/03/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE VENCERIA EM 07/03/2021, COM NOVO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 08/03/2021 A 07/03/2022 E O DECORRENTE ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 254.542,08 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS). 08/03/2021 07/03/2022 278.390,52 1 278.390,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393019 2021NE000042 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.763,77 0,00 0,00 63.763,77 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2022NE000009 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.169,39 0,00 0,00 43.169,39 0,00 0,00 0,00 0,00
390004 2017NE800177 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390004 2019NE800042 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390004 2020NE800025 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 148.782,13 424,05 0,00 148.358,08 0,00 0,00 0,00 0,00
390004 2018NE800202 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2021NE000007 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.520,00 0,00 0,00 42.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2021NE000024 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.635,52 0,00 0,00 63.635,52 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2021NE000063 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 63.539,20 36.460,80 0,00 0,00 36.460,80
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 2 48592.92 97185.8400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 61376.88 61376.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 3 39942.6 119827.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo