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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160001 - 7º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160001 - 7º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2021
Unidade Realizadora da Compra 160001 - 7º B E CNST
Número da Compra 00023/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 22.852.793/0001-00 - TRANSPORTADORA MOURA LTDA
Processo 64045.013469/2020-27
Objeto SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL
Informações Complementares
Vig. Início 18/08/2021
Vig. Fim 18/08/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.333.332,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 277.777,72
Valor Acumulado R$ 9.254.384,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2021 00018/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64045.013469/2020-27 18/08/2021 18/08/2022 2.499.999,48 12 208.333,29
01/08/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO, PREVISTO NO ITEM 18.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO EM SRP N° 23/2020, UASG 160001, DO 7° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO. 18/08/2021 18/08/2023 3.508.771,20 12 292.397,60
18/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/1993. 18/08/2022 18/08/2023 3.508.771,20 12 292.397,60
18/08/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 18 DE AGOSTO DE 2023 A 18 DE AGOSTO DE 2024, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. O VALOR DA CONTRATAÇÃO É DE 3.245.613,36 ( TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) À 0,74 R$ O QUILOGRAMA 18/08/2023 18/08/2024 3.245.613,36 12 270.467,78
17/08/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 18 DE AGOSTO 2024 A 18 DE AGOSTO DE 2025, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 3.333.332,64 À R$ 0,76 O QUILOGRAMA. 18/08/2024 18/08/2025 3.333.332,64 12 277.777,72
16/10/2026 00018/2021 Termo de Encerramento S/A 18/08/2021 18/08/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160001 2024NE000468 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2020NE801283 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.499.999,48 2.499.999,48 0,00 0,00 2.499.999,48 0,00 398.520,45 2.499.999,48
160001 2022NE000172 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 30,23 0,00 0,00 0,00 30,23 0,00 0,00 30,23
160001 2023NE000144 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 645.350,46 14.502,88 0,00 630.847,58 14.502,88 0,00 0,00 14.502,88
160001 2023NE000214 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.156.085,74 2.156.085,74 0,00 0,00 2.156.085,74 1.340.591,95 1.869.254,09 286.831,65
160001 2022NE000666 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00
160001 2024NE000642 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2024NE000641 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2024NE000704 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 528.499,44 528.499,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2024NE000673 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 122.188,24 122.188,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2024NE000733 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.132,56 2.132,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2024NE000029 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.268.325,96 258.891,09 0,00 1.009.434,87 258.891,09 0,00 0,00 258.891,09
160001 2024NE000331 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.082.334,06 1.082.334,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2024NE000385 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2024NE000386 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2024NE000384 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2024NE000398 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 178.290,35 178.290,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2021NE000625 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 115.507,08 0,00 0,00 0,00 230.998,16 0,00 0,00 115.507,08
160001 2021NE000626 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 720.126,60 0,00 0,00 0,00 1.440.253,20 0,00 0,00 720.126,60
160001 2025NE000094 A0000000004 - IMPTC DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO PURUS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2025NE000155 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 47.150,44 0,00 0,00 47.150,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2025NE000152 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2025NE000254 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE FLUVIAL/INTERIOR DE CARGA EM NAVIOS TANQUES 4385964 0.76 3333332.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.427.453-** ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo