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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00016/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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STI/UFMA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
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Processo
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23115.020191/2021-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO TÉCNICO REMOTO OU SISTÊMICO (1º NÍVEL), PRESENCIAL (2º NÍVEL) E SUSTENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TIC (3º NÍVEL), ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ROTINAS PERIÓDICAS, RECEBIMENTO, ORIENTAÇÃO, ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS, REGISTRO, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E RESOLUÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2021
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Vig. Fim
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02/10/2025
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Valor Global
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R$ 2.529.691,85
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 210.807,65
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Valor Acumulado
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R$ 9.476.978,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2021
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00027/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.020191/2021-77
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02/10/2021
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02/10/2022
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2.200.800,00
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12
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183.400,00
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23/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2021 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2022 A 02/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM 5,96 % (CINCO VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO), CALCULADO CONFORME ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE A JULHO DE 2022.
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02/10/2022
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02/10/2023
|
2.331.967,68
|
12
|
194.330,64
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22/09/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2021 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2023 A 02/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM 3,54% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO), CALCULADO CONFORME ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI ACUMULADO NO PERÍODO REFERENTE A JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO.
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02/10/2023
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02/10/2024
|
2.414.519,33
|
12
|
201.209,94
|
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01/10/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2021 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM 4,77 % (QUATRO VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO), CALCULADO CONFORME ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI ACUMULADO NO PERÍODO REFERENTE A JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO.
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02/10/2024
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02/10/2025
|
2.529.691,85
|
12
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210.807,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
|
2023NE000079
|
MASBAG01STN - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.140.727,44
|
680,10
|
0,00
|
2.140.047,34
|
680,10
|
0,00
|
0,00
|
680,10
|
|
154041
|
2024NE000051
|
MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
200.529,85
|
0,00
|
0,00
|
200.529,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000197
|
MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.810.000,00
|
2.374,35
|
0,00
|
1.807.625,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000041
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.286.309,06
|
0,00
|
175.966,39
|
1.936.830,31
|
173.512,36
|
0,00
|
0,00
|
349.478,75
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
74024.061
|
888288.7320
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
136783.593
|
1641403.1160
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Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.836.763-**
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ANILTON BEZERRA MAIA
|
Gestor
|
|
***.161.053-**
|
JOÃO BATISTA LOPES DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.878.073-**
|
ANDRÉ LUÍS FRANÇA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.666.357-**
|
GISELDA DE JESUS PINTO MUNIZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.276.783-**
|
GUILHERME FREDERICO SOUZA DE ABREU
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.865.473-**
|
CARLA GARDENE DA CRUZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.865.523-**
|
LEÔNIDAS CIPRIANO LEAL NETO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.292.173-**
|
DIEGO LUIS DE CARVALHO FIGUEIREDO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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