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Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00021/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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|
Número da Compra
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00017/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COINF/DIOPE
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.981.763/0001-26 - VETORSEG VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
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|
Processo
|
52600.001644/2021-92
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE COMPREENDERÁ, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E O EMPREGO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPLS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2024
|
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 5.497.770,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 458.147,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.814.534,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/09/2021
|
00021/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.001644/2021-92
|
05/10/2021
|
05/10/2022
|
5.087.939,28
|
12
|
423.994,94
|
|
07/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA INCLUSÃO DE REGRAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.° 21/2021 (SEI 1019879) NO ITEM DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
|
07/10/2021
|
05/10/2022
|
5.087.939,28
|
12
|
423.994,94
|
|
26/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
SUPRIMIR 8,8999% (OITO INTEIROS E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 452.825,76 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME À NOTA TÉCNICA Nº 40/2022/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1289923), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
REVISAR A PLANILHA DE CUSTOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/2021 (SEI 1019879), TENDO COMO BASE O ACÓRDÃO DO TCU 1186/2017 - PLENÁRIO, FULCRADO NO ART. 65, D, § 5°, DA LEI 8.666/1993; E
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/2021 (SEI 1019879) E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 05/10/2022 E TÉRMINO EM 05/10/2023.
|
05/10/2022
|
05/10/2023
|
4.559.637,60
|
12
|
379.969,80
|
|
03/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.° 21/2021, SENDO QUEO VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO A TÍTULO DE RETROATIVO E DIFERENÇA É DE R$ 743.618,59 (SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 1/2023/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1421234).
|
05/10/2021
|
05/10/2023
|
4.957.525,68
|
12
|
413.127,14
|
|
06/07/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.° 21/2021, NOS SEGUINTES TERMOS: PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 05/10/2023, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 4.957.525,68 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 5.244.971,28 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). O VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO A TÍTULO DE RETROATIVO E DIFERENÇA É DE R$ 218.931,17 (DUZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 29/2023/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1529765), RESSALTANDO QUE CABE AO GESTOR DO CONTRATO OBTER O VALOR EXATO A SER PAGO À CONTRATADA A TÍTULO DE RETROATIVO, BEM COMO DILIGENCIAR NO SENTIDO DE VERIFICAR SE OS SALÁRIOS E OS DEMAIS BENEFÍCIOS ESTÃO SENDO PAGOS CONFORME INDICADO
|
05/10/2021
|
05/10/2023
|
5.244.971,28
|
12
|
437.080,94
|
|
04/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21/2021 (SEI 1019879) E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 05/10/2023 E TÉRMINO EM 05/10/2024, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO SEI LICITATÓRIO 0052600.009448/2023-28, COM BASE NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA CONTIDA NA NOTA TÉCNICA Nº 3/2023/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1619240) E AQUIESCÊNCIA DO PRESIDENTE DO INMETRO, POR MEIO DO DESPACHO Nº 2188/2023/GABIN-INMETRO (SEI 1626317); E II) REAJUSTAR O VALOR DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA EM APROXIMADAMENTE 4,61% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), EM CONSONÂNCIA COM A NOTA TÉCNICA Nº 3/2023/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1619240), COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 245/2023/INMETRO (SEI 1621836), COM BASE NO ITEM 20.13. DO TERMO DE REFERÊNCIA INMETRO DIOPE (SEI 0968136), EM CONFORMIDADE AO ART. 65, § 8.°, DA LEI 8.666, DE 1993.
|
05/10/2023
|
05/10/2024
|
5.248.229,04
|
12
|
437.352,42
|
|
16/05/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.° 21/2021, NOS SEGUINTES TERMOS: PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 À 04/10/2024, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 5.248.229,04 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 5.497.770,00 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS); O VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO A TÍTULO DE RETROATIVO E DIFERENÇA É DE R$ 182.999,25 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 12/2024/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 1786587) E ANUÊNCIA DA CONTRATADA PELO "DOCUMENTO RESPOSTA- REPACTUAÇÃO CONTRATUAL "(SEI Nº 1797231), RESSALTANDO QUE CABE AO GESTOR DO CONTRATO OBTER O VALOR EXATO A SER PAGO À CONTRATADA A TÍTULO DE RETROATIVO, BEM COMO DILIGENCIAR NO SENTIDO DE VERIFICAR SE OS SALÁRIOS E OS DEMAIS BENEFÍCIOS ESTÃO SENDO PAGOS CONFORME INDICADO. A EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DEVERÁ VERIFICAR SE OS SALÁRIOS E OS DEMAIS BENEFÍCIOS ESTÃO SENDO PAGOS CONFORME INDICADO NA CONVENÇÃO COLETIVA RJ000186/2024 (SEI Nº 1518387) E DOCUMENTOS DE REPACTUAÇÃO - CONTRATO 21/2021 (SEI Nº 1786585 E 1752245)
|
05/10/2021
|
05/10/2024
|
5.497.770,00
|
12
|
458.147,50
|
|
27/08/2024
|
00021/2021
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 21/2021 (SEI 1019879), COM BASE NO ART. 79, INCISO II, DA LEI 8.666/1993, CONFORME DESPACHO Nº 1066/2024/DIRAF-INMETRO (SEI 1862267) E CONCORDÂNCIA DA EMPRESA NO E-MAIL RESPOSTA SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO AMIGÁVEL (SEI 1888736).
|
05/10/2021
|
31/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2024NE000574
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
458.147,50
|
6.815,89
|
0,00
|
451.331,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000072
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2022NE000292
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
423.994,94
|
0,00
|
0,00
|
423.994,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000757
|
5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.427.589,53
|
437.833,40
|
47.610,88
|
942.145,25
|
437.256,82
|
0,00
|
0,00
|
484.867,70
|
|
183023
|
2022NE000383
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
423.994,94
|
0,00
|
0,00
|
423.994,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2022NE000475
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.302.792,76
|
0,00
|
61.955,73
|
2.055.763,39
|
185.073,64
|
0,00
|
0,00
|
247.029,37
|
|
183023
|
2022NE000701
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
379.969,80
|
0,00
|
0,00
|
377.298,90
|
2.670,90
|
0,00
|
0,00
|
2.670,90
|
|
183023
|
2023NE000258
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
427.486,14
|
0,00
|
0,00
|
427.486,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000205
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
793.096,94
|
0,00
|
0,00
|
793.096,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000206
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
463.070,78
|
0,00
|
0,00
|
463.070,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000086
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000089
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
437.352,42
|
1.778,06
|
0,00
|
435.574,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000174
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.397.771,62
|
117.892,60
|
0,00
|
2.279.879,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2022NE000075
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.258.906,50
|
0,00
|
0,00
|
1.258.906,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000384
|
5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.478.762,84
|
0,00
|
0,00
|
2.478.762,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2453
|
2023-04-05
|
52600.001644/2021-92
|
2023-04-05
|
405180.80
|
|
1450
|
2021-11-26
|
52600.010535/2021-66
|
2021-11-30
|
32704.04
|
|
1453
|
2021-11-26
|
52600.010535/2021-66
|
2021-11-30
|
328105.31
|
|
1486
|
2021-12-13
|
52600.010535/2021-66
|
2021-12-14
|
37735.48
|
|
1485
|
2021-12-13
|
52600.010535/2021-66
|
2021-12-14
|
379009.01
|
|
1488
|
2021-12-21
|
52600.010535/2021-66
|
2021-12-22
|
18867.72
|
|
1489
|
2021-12-21
|
52600.010535/2021-66
|
2021-12-22
|
190994.85
|
|
1509
|
2022-01-06
|
52600.010535/2021-66
|
2022-01-07
|
18867.72
|
|
1510
|
2022-01-06
|
52600.010535/2021-66
|
2022-01-07
|
190994.85
|
|
1565
|
2022-02-11
|
52600.010535/2021-66
|
2022-02-15
|
37735.48
|
|
1564
|
2022-02-11
|
52600.010535/2021-66
|
2022-02-15
|
381900.02
|
|
1619
|
2022-03-14
|
52600.010535/2021-66
|
2022-03-23
|
37735.48
|
|
1620
|
2022-03-14
|
52600.010535/2021-66
|
2022-03-23
|
381900.02
|
|
1684
|
2022-04-12
|
52600.010535/2021-66
|
2022-04-14
|
37735.48
|
|
1683
|
2022-04-12
|
52600.010535/2021-66
|
2022-04-14
|
381900.02
|
|
1744
|
2022-05-18
|
52600.010535/2021-66
|
2022-05-19
|
381859.74
|
|
1745
|
2022-05-18
|
52600.010535/2021-66
|
2022-05-19
|
37735.48
|
|
1777
|
2022-06-02
|
52600.010535/2021-66
|
2022-06-02
|
381859.74
|
|
1778
|
2022-06-02
|
52600.010535/2021-66
|
2022-06-02
|
37735.48
|
|
1831
|
2022-07-04
|
00526.000105/3520-21
|
2022-07-05
|
37735.48
|
|
1830
|
2022-07-04
|
00526.000105/3520-21
|
2022-07-05
|
381859.74
|
|
1984
|
2022-09-02
|
52600.010535/2021-66
|
2022-09-20
|
0.00
|
|
1938
|
2022-08-03
|
52600.001644/2021-92
|
2022-08-04
|
381859.74
|
|
2036
|
2022-10-04
|
52600.001644/2021-92
|
2022-10-05
|
0.00
|
|
2082
|
2022-11-04
|
52600.001644/2021-92
|
2022-11-09
|
0.00
|
|
2130
|
2022-12-06
|
52600.001644/2021-92
|
2022-12-22
|
0.00
|
|
2183
|
2022-12-22
|
52600.001644/2021-92
|
2022-12-22
|
0.00
|
|
2210
|
2023-01-10
|
52600.001644/2021-92
|
2023-01-10
|
0.00
|
|
2278
|
2023-02-03
|
52600.001644/2021-92
|
2023-02-03
|
375489.52
|
|
2362
|
2023-03-03
|
52600.001644/2021-92
|
2023-03-03
|
32780.24
|
|
2360
|
2023-03-03
|
52600.001644/2021-92
|
2023-03-03
|
407199.55
|
|
2361
|
2023-03-03
|
52600.001644/2021-92
|
2023-03-03
|
20286.59
|
|
2369
|
2023-03-07
|
52600.001644/2021-92
|
2023-03-07
|
380989.51
|
|
2368
|
2023-03-07
|
52600.001644/2021-92
|
2023-03-07
|
24663.22
|
|
2660
|
2023-06-02
|
52600.001644/2021-92
|
2023-06-06
|
408533.49
|
|
2534
|
2023-05-03
|
52600.001644/2021-92
|
2023-05-09
|
408533.49
|
|
2764
|
2023-07-04
|
52600.001644/2021-92
|
2023-07-07
|
408452.62
|
|
2779
|
2023-07-19
|
52600.001644/2021-92
|
2023-07-20
|
120857.25
|
|
2837
|
2023-08-03
|
52600.001644/2021-92
|
2023-08-04
|
68080.49
|
|
2838
|
2023-08-03
|
52600.001644/2021-92
|
2023-08-04
|
360441.52
|
|
2903
|
2023-09-05
|
52600.001644/2021-92
|
2023-09-05
|
432529.72
|
|
2960
|
2023-10-04
|
52600.001644/2021-92
|
2023-10-04
|
432529.72
|
|
3028
|
2023-11-06
|
52600.001644/2021-92
|
2023-11-06
|
57674.16
|
|
3029
|
2023-11-06
|
52600.001644/2021-92
|
2023-11-06
|
375115.77
|
|
3098
|
2023-12-05
|
52600.001644/2021-92
|
2023-12-05
|
432826.18
|
|
3165
|
2024-01-03
|
52600.001644/2021-92
|
2024-01-03
|
432826.18
|
|
3166
|
2024-01-03
|
52600.001644/2021-92
|
2024-01-03
|
4430.64
|
|
3224
|
2024-02-06
|
52600.001644/2021-92
|
2024-02-08
|
432826.18
|
|
3308
|
2024-03-06
|
52600.001644/2021-92
|
2024-03-07
|
432826.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-05
|
231755.67
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-03
|
254396.96
|
|
Seguro Garantia
|
2023-10-05
|
247876.28
|
|
Seguro Garantia
|
2023-10-05
|
262248.56
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-05
|
262411.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
0
|
118354.8
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
0
|
108058.08
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
16
|
11708.96
|
2248120.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
10682.64
|
128191.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
15141.96
|
181703.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
16
|
10697.86
|
2053989.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
11694.44
|
140333.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
8
|
5689.59
|
546200.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
16602.62
|
199231.4400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.946.977-**
|
ANDERSON DE ANDRADE MENDES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.107.247-**
|
THATIANA DE SOUZA INÁCIO MOREIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.182.657-**
|
PAULO CESAR SABINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.183.547-**
|
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.756.547-**
|
JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor
|
|
***.180.877-**
|
GILSON DA SILVA ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.183.547-**
|
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.182.657-**
|
PAULO CESAR SABINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.183.547-**
|
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.839.477-**
|
URSULA AGOSTINHO BEZERRA SERAPIÃO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
