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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00496/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00329/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.374.585/0001-06 - A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
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Processo
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50603.001272/2021-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NA(S) RODOVIA(S) BR-020/CE; TRECHO: DIV PI/CE - PORTO DE MUCURIPE (CONT. DE FORTALEZA) *TRECHO MUNICIPAL*; SUBTRECHO: DIV PI/CE - ENTR P/ CARRAPATEIRAS (KM 103,20); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 103,20; EXTENSÃO: 103,20 KM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2021
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Vig. Fim
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17/01/2025
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Valor Global
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R$ 20.969.371,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.969.371,57
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Valor Acumulado
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R$ 313.570.807,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2021
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00496/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00496/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.001272/2021-49
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27/09/2021
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25/11/2023
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19.999.605,22
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1
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19.999.605,22
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10/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 969.766,35 (NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 4,85% DO VALOR CONTRATADO VIGENTE A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O, CONFORME DOCUMENTOS SEI (13048057, 13058551), POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES. O VALOR DO CONTRATO, A PREÇO INICIAL VIGENTE, QUE É DE R$ 19.999.605,22 (DEZENOVE MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), POR ESTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PASSA A SER DE R$ 20.969.371,57 (VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
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10/03/2023
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25/11/2023
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20.969.371,57
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1
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20.969.371,57
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18/11/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO, SEM ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 29/09/2023 PARA EXECUÇÃO E 26/11/2023 PARA VIGÊNCIA, COM TÉRMINO NOVO PREVISTO PARA O DIA 26/03/2024 E 23/05/2024, RESPECTIVAMENTE.
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26/11/2023
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23/05/2024
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20.969.371,57
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1
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20.969.371,57
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19/04/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO, SEM ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 27/03/2024 PARA EXECUÇÃO E 24/05/2024 PARA VIGÊNCIA, COM TÉRMINO NOVO PREVISTO PARA O DIA 22/09/2024 E 19/11/2024, RESPECTIVAMENTE.
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19/04/2024
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19/11/2024
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20.969.371,57
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1
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20.969.371,57
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21/10/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 496/2021, COM ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E REFLEXO FINANCEIRO, POR 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 22/9/2024 PARA A EXECUÇÃO - CUJO NOVO TÉRMINO OCORRERÁ EM 20/11/2024, E DE 19/11/2024 PARA VIGÊNCIA - CUJO ENCERRAMENTO SE DARÁ NA DATA DE 17/01/2025. ALÉM DA PRORROGAÇÃO, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 346.345,63 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 6,581%, DEVIDO À 2ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O. NO PRESENTE ADITIVO, OS ACRÉSCIMOS TOTALIZAM R$ 346.345,63 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 6,581% DO VALOR INICIAL DO AJUSTE, SEM SUPRESSÕES, RESULTANDO EM UM AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL NO MONTANTE DE R$ 346.345,63 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)
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21/10/2024
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17/01/2025
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20.969.371,57
|
1
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20.969.371,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE001468
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
3.372.329,81
|
323,64
|
1.627.346,55
|
3.372.329,81
|
15.550,40
|
135.304,01
|
3.237.349,44
|
|
393003
|
2022NE000318
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.168.272,22
|
0,00
|
0,00
|
873.201,37
|
295.070,85
|
0,00
|
0,00
|
295.070,85
|
|
393003
|
2022NE004077
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2024NE000331
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.097.272,19
|
2.027,90
|
704.559,44
|
5.390.684,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
20969371.57
|
20969371.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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