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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255009 - FUNASA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 255000 |
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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255009 - FUNASA/GO
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIVISÃOD E ADMINISTRAÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.704.075/0001-00 - PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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25160.000254/2021-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS CATEGORIAS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL E NESTE INSTRUMENTO
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Informações Complementares
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FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO...
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Vig. Início
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01/10/2021
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Vig. Fim
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01/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 896.305,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 74.692,12
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Valor Acumulado
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R$ 1.125.982,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25160.000254/2021-59
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01/10/2021
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30/09/2022
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629.009,76
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12
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52.417,48
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23/03/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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CONCEDER REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2021, FIRMADO COM A EMPRESA PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, POR FORMA DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, PARA 2022, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 57.068,96 (CINQUENTA E SETE MIL SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS, E O VALOR ANUAL PARA PARA R$ 684.827,58 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 01.03.2022.
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01/10/2021
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30/09/2022
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684.827,64
|
12
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57.068,97
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06/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 22,75% (VINTE E DOIS VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, NO IMPORTE DE R$ 155.810,40 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS), ANUAL, DESTINADO AO AUMENTO DE 04 POSTOS DE TRABALHO NA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL.
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01/10/2021
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30/09/2022
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840.638,08
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12
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70.053,17
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21/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 A 01 DE OUTUBRO DE 2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/10/2022
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01/10/2023
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840.638,08
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12
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70.053,17
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08/02/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 2/2021, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2023, COM AMPARO NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93; NOS ARTS. 54, 55-II E 57, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017 E NA CLÁUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA T ERMO.
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01/10/2021
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01/10/2023
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896.305,44
|
12
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74.692,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255009
|
2023NE000010
|
ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255009
|
2023NE000028
|
ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255009
|
2022NE000008
|
ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
753.191,05
|
70.321,74
|
6.664,08
|
676.205,23
|
69.538,80
|
0,00
|
0,00
|
76.202,88
|
|
560010
|
2023NE000667
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.159,49
|
210.159,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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4
|
58083.24
|
232332.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
16
|
41498.28
|
663972.4800
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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