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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.674.744/0001-30 - TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA
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Processo
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23479.008340/2021-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA STELA EXPERTA©-PG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2021
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Vig. Fim
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29/09/2024
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Valor Global
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R$ 43.422,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.422,98
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Valor Acumulado
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R$ 95.845,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2021
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00012/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.008340/2021-09
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29/09/2021
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29/09/2024
|
42.790,00
|
1
|
42.790,00
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02/01/2023
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00013/2022
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR A CLÁUSULA SEXTA EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 6,51% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 632,98 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 43.422,98 (QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), E O VALOR MENSAL PARA R$ 1.235,59 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).
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29/09/2021
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29/09/2024
|
43.422,98
|
1
|
43.422,98
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2021NE000213
|
N1619O2000R - PROG.DE FORT. DA POS-GRAD. E PESQ. E INOVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.030,00
|
0,00
|
0,00
|
1.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2021NE000212
|
N1619O2000R - PROG.DE FORT. DA POS-GRAD. E PESQ. E INOVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.920,00
|
0,00
|
0,00
|
2.320,00
|
11.600,00
|
0,00
|
0,00
|
11.600,00
|
|
158718
|
2023NE000356
|
M20GKO2006N - PROG.DE FORT. DA POS-GRAD. E PESQ. E INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.643,91
|
3.994,78
|
0,00
|
8.649,13
|
3.994,78
|
288,01
|
521,53
|
3.473,25
|
|
158718
|
2022NE000335
|
N0149O2000R - ATUACAO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.960,00
|
0,00
|
0,00
|
1.160,00
|
6.582,05
|
782,05
|
782,05
|
5.017,95
|
|
158718
|
2024NE000259
|
M20GKN0100N - GESTAO DA SUBACAO OU DA UNIDADE - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.236,09
|
3.293,73
|
467,04
|
4.475,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004084
|
2024-02-12
|
23479.008340/2021-09
|
2024-06-12
|
1235.59
|
|
004174
|
2024-03-21
|
23479.008340/2021-09
|
2024-06-12
|
1235.59
|
|
003919
|
2023-11-07
|
23479.008340/2021-09
|
2024-01-09
|
1235.59
|
|
4047
|
2024-01-15
|
23479.008340/2021-09
|
2024-01-17
|
1235.59
|
|
3984
|
2023-12-05
|
23479.008340/2021-09
|
2024-01-10
|
1235.59
|
|
004203
|
2024-04-15
|
23479.008340/2021-09
|
2024-06-12
|
1235.59
|
|
004263
|
2024-05-09
|
23479.008340/2021-09
|
2024-06-12
|
1235.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1
|
43422.98
|
43422.9800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.491.819-**
|
MARCOS LUIZ MARCHEZAN
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.911.742-**
|
ROSEMIR SANTANA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.300.965-**
|
ARTUR SILVA DE SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.976.822-**
|
ALESSANDRO LOPES REGO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
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Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
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