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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01010/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Número da Compra
|
00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA
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Processo
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54000.015013/2021-45
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
05/10/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 453.972,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 453.972,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.804.565,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2021
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01010/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.015013/2021-45
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05/10/2021
|
05/10/2024
|
16.796.964,00
|
37
|
453.972,00
|
|
26/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇO DE VIGILANTE, JÁ DESCRITOS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL, A SER EXECUTADO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ANTIGA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DA COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - INCRA/RN, LOCALIZADA À RUA POTENGI, Nº 612 - PETRÓPOLIS, NATAL - RN, COM 1 (UM) POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNO EM ESCALA 12X36 E 1 (UM) POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO EM ESCALA 12X36, SENDO OS SERVIÇOS PORTANTO PRESTADOS 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, POR TEMPO INDETERMINADO, OBSERVADO A VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
05/10/2021
|
05/10/2022
|
453.972,00
|
1
|
453.972,00
|
|
04/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA
|
05/10/2022
|
05/10/2023
|
453.972,00
|
1
|
453.972,00
|
|
01/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1010/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2023 A 05/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
05/10/2023
|
05/10/2024
|
453.972,00
|
1
|
453.972,00
|
|
04/10/2024
|
02442/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1010/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/10/2025 E REPACTUAR OS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO, PASSANDO A VIGORAR O VALOR DE R$ 44.007,87 (QUARENTA E QUATRO MIL SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), O NOVO VALOR SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DE 01/02/2024
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05/10/2024
|
05/10/2025
|
453.972,00
|
1
|
453.972,00
|
|
24/06/2025
|
00144/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO, ADICIONANDO-SE AO RESPECTIVO MONTANTE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 27.818,56 (VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 05/10/2025
|
05/10/2021
|
05/10/2025
|
453.972,00
|
1
|
453.972,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373046
|
2022NE000006
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
537.070,94
|
0,00
|
4.595,82
|
448.585,56
|
125.998,90
|
42.109,34
|
42.109,34
|
46.376,04
|
|
373046
|
2022NE000083
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.746,10
|
0,00
|
0,00
|
19.746,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2023NE000019
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
488.964,30
|
42.005,12
|
41.565,24
|
405.393,94
|
42.005,12
|
439,88
|
439,88
|
83.130,48
|
|
373046
|
2023NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2024NE000178
|
A0100E00RN2 - DESPESAS ADM DA CGEEST EM RN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.007,87
|
44.007,87
|
0,00
|
0,00
|
44.007,88
|
0,01
|
0,02
|
44.007,86
|
|
373046
|
2025NE000006
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
431.803,50
|
0,00
|
0,00
|
431.803,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2024NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
481.794,80
|
0,01
|
44.007,86
|
437.786,93
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
44.007,86
|
|
373046
|
2021NE000104
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.493,00
|
0,00
|
0,00
|
70.617,84
|
37.831,00
|
0,00
|
0,00
|
37.831,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1674
|
2025-02-03
|
54000.015013/2021-45
|
2025-02-20
|
44007.86
|
|
1667
|
2025-01-02
|
54000.015013/2021-45
|
2025-01-28
|
44007.86
|
|
1667 DEZ 24
|
2025-01-02
|
54000.015013/2021-45
|
2025-01-28
|
44007.86
|
|
1686
|
2025-04-01
|
54000.015013/2021-45
|
2025-04-07
|
44007.86
|
|
1681
|
2025-03-07
|
54000.015013/2021-45
|
2025-03-11
|
44007.86
|
|
01686
|
2025-04-01
|
54000.015013/2021-45
|
2025-04-07
|
44007.86
|
|
1695
|
2025-06-02
|
54000.015013/2021-45
|
2025-06-03
|
44007.86
|
|
1694
|
2025-05-05
|
54000.015013/2021-45
|
2025-05-08
|
44007.86
|
|
1707
|
2025-09-01
|
54000.015013/2021-45
|
2025-09-04
|
47485.18
|
|
1698
|
2025-07-01
|
54000.015013/2021-45
|
2025-07-07
|
47485.18
|
|
1699
|
2025-07-01
|
54000.015013/2021-45
|
2025-07-07
|
13909.28
|
|
1701
|
2025-08-01
|
54000.015013/2021-45
|
2025-08-07
|
47485.18
|
|
1709
|
2025-10-06
|
54000.015013/2021-45
|
2025-10-07
|
7914.20
|
|
1708
|
2025-10-01
|
54000.015013/2021-45
|
2025-10-07
|
47485.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
103236.48
|
206472.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
123749.52
|
247499.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.048.914-**
|
FABIANA DANTAS SOARES ALVES DA MOTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.301.684-**
|
MARCIEL DUTRA PEREIRA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
