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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170190 - SRA/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 170190 - SRA/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2021
Unidade Realizadora da Compra 170190 - SRA/MT
Número da Compra 00003/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SRA/MT, SEMS/MT, SRTb/MT, NUINT/MT
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Processo 10183.100969/2020-94
Objeto SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA (OUTSOURCING) COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM FORNECIMENTO PERIÓDICO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, MEDIANTE COMPENSAÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DAS PÁGINAS
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2021
Vig. Fim 30/09/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 274.627,68
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 5.721,41
Valor Acumulado R$ 271.008,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2021 00002/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10183.100969/2020-94 01/10/2021 30/09/2025 267.946,08 48 5.582,21
10/01/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A INCLUSÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM MATO GROSSO - SEMS/MT COMO BENEFICIÁRIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA (OUTSOURCING) COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM FORNECIMENTO PERIÓDICO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, MEDIANTE COMPENSAÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DAS PÁGINAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 01/10/2021 30/09/2025 267.946,08 48 5.582,21
28/04/2023 00018/2023 Termo de Apostilamento SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2/2021, A PARTIR DO DIA 01/05/2023, TRANSFERINDO, ASSIM, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - GRA/MT, PARA O MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SRA/MT, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES 01/10/2021 30/09/2025 267.946,08 48 5.582,21
28/12/2023 00042/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) DO CONTRATO 2021CT002 EM 2,59% (DOIS INTEIROS E CINQUENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A SETEMBRO/2023. O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA 48 (QUARENTA E OITO) MESES PASSA DE R$ 267.946,08 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 274.627,68 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). 01/10/2021 30/09/2025 274.627,68 48 5.721,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170190 2023NE000143 RATEIO - RATEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.575,95 261,59 0,00 1.314,36 261,59 0,00 261,59 0,00
170190 2023NE000044 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 40.500,00 3.325,00 0,00 37.175,00 3.325,00 531,50 3.325,00 0,00
170190 2023NE000240 S1437DESPDV - DESPESAS DIVERSAS-MTP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.160,52 1.107,52 0,00 9.053,00 1.107,52 263,12 1.107,52 0,00
170190 2023NE000123 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.360,00 11.644,36 0,00 6.715,64 11.644,36 10.895,96 10.895,96 748,40
170190 2022NE000195 S6402RATRFB - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/GERAI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2023NE000504 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.200,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00
170190 2024NE000096 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 40.902,00 3.408,50 0,00 37.493,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2023NE000244 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000128 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.211,70 750,00 0,00 7.461,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000196 S1402NUINT - ATUALIZAR PI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.489,77 1.201,37 0,00 9.288,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000483 RATEIO - RATEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 200,00 114,39 0,00 85,61 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000026 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.735,60 33,58 0,00 6.702,02 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000070 RATEIO - RATEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 73,43 39,85 0,00 33,58 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000171 RATEIO - RATEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 685,09 0,00 0,00 685,09 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000201 GASTOSEXCLU - GASTOS EXCLUSIVOS_ - DIVERSOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 700,00 0,00 0,00 651,60 48,40 0,00 0,00 48,40
170190 2025NE000137 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.676,50 0,00 0,00 30.676,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000111 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 47.100,00 0,00 0,00 43.175,00 3.925,00 0,00 0,00 3.925,00
170190 2025NE000081 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.535,00 0,00 0,00 5.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000511 GASTOSEXCLU - GASTOS EXCLUSIVOS_ - DIVERSOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000128 33200023094 - CONTRATOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO-CSC-MPS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.817,94 218,34 0,00 7.599,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000038 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.380,00 615,00 530,74 6.234,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
67454 2025-01-06 10183.000013/2025-06 2025-01-28 5616.30
60397 2024-04-02 10183.000221/2024-16 2024-05-06 5616.30
61381 2024-05-03 10183.000290/2024-20 2024-05-15 5616.30
62128 2024-06-05 10183.000374/2024-63 2024-06-14 5616.30
62861 2024-07-02 10183.000433/2024-01 2024-07-10 5616.30
63649 2024-08-02 10183.000487/2024-69 2024-08-15 5616.30
64338 2024-09-03 10183.000555/2024-90 2024-09-10 5616.30
65070 2024-10-02 10183.000612/2024-31 2024-10-17 5616.30
65906 2024-11-04 10183.000675/2024-97 2024-11-19 5616.30
66273 2024-12-03 10183.000727/2024-25 2024-12-10 5616.30
68201 2025-02-05 10183.000079/2025-98 2025-02-13 5616.30
68704 2025-03-04 10183.000118/2025-57 2025-03-13 5616.30
69493 2025-04-01 10183.000187/2025-61 2025-04-24 5616.30
70476 2025-05-05 10183.000233/2025-21 2025-05-21 5616.30
71329 2025-06-04 10183.000297/2025-22 2025-06-11 5616.30
71977 2025-07-02 10183.000333/2025-58 2025-07-10 5616.30
72944 2025-08-07 10183.000404/2025-12 2025-08-13 5616.30
73749 2025-09-17 10183.000488/2025-94 2025-09-18 5616.30
74501 2025-10-21 10183.000541/2025-57 2025-11-03 5616.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 172320 0.019 3274.0800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1723200 0.123 211953.6000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 86400 0.667 57628.8000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 8640 0.205 1771.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.373.131-** EDUARDO DRIEMEYER Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1° T.A - Alteração Qualitativa 92.98 KB 11/01/2023 11:54:16
Decreto 11.430 Não
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Codigo unidade pncp externo