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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
Unidade Gestora Origem do Contrato 160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2021
Unidade Realizadora da Compra 160120 - 4. D SUP
Número da Compra 00006/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.791.896/0128-85 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Processo 64542.007625/2021-91
Objeto O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gás liquefeito, com fornecimento de botijões a título de comodato sem qualquer ônus para a administração, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
Informações Complementares
Vig. Início 03/11/2021
Vig. Fim 14/07/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 85.688,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 85.688,32
Valor Acumulado R$ 257.064,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2021 00033/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64542.007625/2021-91 03/11/2021 14/07/2022 85.688,32 1 85.688,32
03/11/2021 00033/2021 Termo de Encerramento 03/11/2021 14/07/2022 0,00 0,00
23/05/2022 00006/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 33/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO COM ENTREGA DE BOTIJÕES A TÍTULO DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 4º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE DE MONTANHA. 03/11/2021 14/07/2022 85.688,32 1 85.688,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160111 2021NE001808 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160111 2021NE001877 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160111 2022NE000139 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.203,50 0,00 0,00 16.203,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160111 2022NE001106 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.088,21 0,00 0,00 25.326,07 11.762,14 0,00 0,00 11.762,14
160111 2022NE000903 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.650,88 0,00 0,00 2.650,88 0,00 0,00 0,00 0,00
160111 2021NE001666 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160111 2022NE000637 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.270,96 0,00 0,00 14.270,96 0,00 0,00 0,00 0,00
160111 2021NE001614 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160111 2021NE001615 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160111 2021NE002966 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.629,42 0,00 0,00 0,00 1.629,42 0,00 0,00 1.629,42
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 244 87.32 21306.0800
Material GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 208 309.53 64382.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.915.647-** GUILHERME SILVA SANTOS Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo