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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413041 - ANATEL/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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413041
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.309.204/0001-73 - HEDR SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
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Processo
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53569.002907/2017-09
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, TIDOS COMO DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº2711701), DO EDITAL Nº 3/2018 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2018, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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O VALOR GLOBAL ESTIMADO DESTE CONTRATO SERÁ DE R$...
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Vig. Início
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04/09/2018
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Vig. Fim
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04/08/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 292.221,00
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 14.611,05
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Valor Acumulado
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R$ 519.328,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2018
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00102/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002907/2017-09
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04/09/2018
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04/05/2020
|
259.971,00
|
20
|
12.998,55
|
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28/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO UO 10.2/AP Nº 102/2018 - ANATEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 04/05/2020 A 04/01/2022.
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04/05/2020
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04/01/2022
|
259.357,60
|
20
|
12.967,88
|
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03/01/2022
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00002/2021
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Termo Aditivo
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A prorrogação do prazo de vigência do Contrato UO 10.2/AP nº 102/2018 - Anatel pelo período de 20 (vinte) meses, de 04/01/2022 a 04/08/2023.
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04/01/2022
|
04/08/2023
|
292.221,00
|
20
|
14.611,05
|
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17/10/2026
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00102/2018
|
Termo de Encerramento
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04/09/2018
|
04/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413011
|
2022NE000022
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.410,00
|
0,00
|
0,00
|
926,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2022NE000023
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
132.000,00
|
0,00
|
656,17
|
98.646,67
|
19.195,39
|
0,00
|
0,00
|
19.851,56
|
|
413011
|
2019NE800014
|
24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2023NE000034
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
78.419,00
|
10.559,78
|
0,00
|
67.859,22
|
10.559,78
|
10.559,78
|
10.559,78
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5116
|
2023-03-17
|
53569.002907/2017-09
|
2023-03-21
|
9261.98
|
|
5144
|
2023-04-14
|
53569.002907/2017-09
|
2023-04-19
|
9261.98
|
|
5054
|
2022-12-21
|
53569.002907/2017-09
|
2022-12-27
|
0.00
|
|
5053
|
2022-12-21
|
53569.002907/2017-09
|
2022-12-27
|
0.00
|
|
5064
|
2023-01-06
|
53569.002907/2017-09
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
5070
|
2023-01-17
|
53569.002907/2017-09
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
5084
|
2023-02-08
|
53569.002907/2017-09
|
2023-02-16
|
9261.98
|
|
5184
|
2023-05-31
|
53569.002907/2017-09
|
2023-06-05
|
9261.98
|
|
5214
|
2023-07-04
|
53569.002907/2017-09
|
2023-07-07
|
9485.79
|
|
5243
|
2023-08-09
|
53569.002907/2017-09
|
2023-08-11
|
10604.84
|
|
5267
|
2023-09-28
|
53569.002907/2017-09
|
2023-10-11
|
9485.79
|
|
5268
|
2023-09-28
|
53569.002907/2017-09
|
2023-10-11
|
1234.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
14611.05
|
292221.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.323.772-**
|
MARCIO MARCOS LEAL SOARES RAMOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.799.422-**
|
ELIVALDO MOREIRA SANTANNA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.799.422-**
|
ELIVALDO MOREIRA SANTANNA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.347.752-**
|
JOSÉ FURTADO LEITE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.347.752-**
|
JOSÉ FURTADO LEITE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.714.092-**
|
TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
