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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.798.250/0001-81 - PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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08669.012225/2021-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SCANNER DE PRODUÇÃO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA OPERAR NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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ALUGUEL DE SCANNER DE PRODUÇÃO
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Vig. Início
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01/10/2021
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Vig. Fim
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01/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 26.920,08
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 1.121,67
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Valor Acumulado
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R$ 57.375,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2021
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00018/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.012225/2021-08
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01/10/2021
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01/10/2023
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32.014,08
|
24
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1.333,92
|
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20/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2021, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS, APLICANDO-SE O ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE 4,58%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DESTE CONTRATO E ITEM 11.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 35280018); SUPRIMIR 1 (UM) SCANNER DO QUANTITATIVO CONTRATADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 3 (TRÊS) SCANNERES, CONFORME CLÁUSULA 2.2.
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02/10/2023
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01/10/2025
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25.110,00
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24
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1.046,25
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11/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 18/2021, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ICTI EM 12 MESES (03/2024 A 02/2025), QUE FOI DE 7,21%, EM CONFORMIDADE CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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01/10/2021
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01/10/2025
|
26.920,08
|
24
|
1.121,67
|
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17/10/2026
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00018/2021
|
Termo de Encerramento
|
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01/10/2021
|
01/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2023NE000034
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.144,03
|
1.046,25
|
0,00
|
14.097,78
|
1.046,25
|
0,00
|
0,00
|
1.046,25
|
|
200128
|
2022NE000044
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.007,04
|
0,00
|
0,00
|
14.673,12
|
1.333,92
|
0,00
|
0,00
|
1.333,92
|
|
200128
|
2025NE000031
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2024NE000059
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.711,93
|
1.203,18
|
1.046,25
|
10.462,50
|
1.203,18
|
156,93
|
156,93
|
2.092,50
|
|
200128
|
2025NE000072
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.846,14
|
1.121,67
|
0,00
|
8.724,47
|
1.121,67
|
0,00
|
0,00
|
1.121,67
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47429
|
2024-07-05
|
08669.011115/2024-63
|
2024-07-09
|
1046.25
|
|
48220
|
2024-09-11
|
08669.016080/2024-59
|
2024-09-13
|
1046.25
|
|
47878
|
2024-08-12
|
08669.014233/2024-23
|
2024-08-13
|
1046.25
|
|
48408
|
2024-10-04
|
08669.017481/2024-26
|
2024-10-07
|
1046.25
|
|
48754
|
2024-11-05
|
08669.019261/2024-37
|
2024-11-05
|
1046.25
|
|
49039
|
2024-12-04
|
08669.021016/2024-90
|
2024-12-06
|
1046.25
|
|
49346
|
2025-01-03
|
08669.000287/2025-92
|
2025-01-06
|
1046.25
|
|
49714
|
2025-02-03
|
08669.001566/2025-73
|
2025-02-04
|
1046.25
|
|
50094
|
2025-03-06
|
08669.002727/2025-46
|
2025-03-06
|
1046.25
|
|
50450
|
2025-04-04
|
08669.003994/2025-31
|
2025-04-07
|
1046.25
|
|
52189
|
2025-09-08
|
08669.010174/2025-03
|
2025-09-08
|
1121.67
|
|
50815
|
2025-05-06
|
08669.004987/2025-56
|
2025-05-08
|
1046.25
|
|
51498
|
2025-07-03
|
08669.007107/2025-01
|
2025-07-04
|
1046.25
|
|
51116
|
2025-06-03
|
08669.006062/2025-40
|
2025-06-06
|
1046.25
|
|
51776
|
2025-08-04
|
08669.009230/2025-59
|
2025-08-04
|
1046.25
|
|
51999
|
2025-08-21
|
08669.009833/2025-51
|
2025-08-22
|
279.05
|
|
53700
|
2026-01-08
|
08669.011329/2025-11
|
2026-01-09
|
1121.67
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-01-01
|
1600.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
72
|
373.89
|
26920.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.707-**
|
RENAN BALTAR FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.247.317-**
|
DIOGO DE OLIVEIRA SINCLAIR HAYNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.845-**
|
JANAILSON FERREIRA MENEZES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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