|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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|
Número da Compra
|
00010/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A
|
|
Processo
|
23107.007719/2021-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, TANTO NA MODALIDADE PRESENCIAL QUANTO À DISTÂNCIA, NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/09/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2021
|
00011/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.007719/2021-11
|
13/09/2021
|
01/09/2022
|
40.800,00
|
12
|
3.400,00
|
|
29/08/2022
|
00033/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA MAPFRE VIDA S/A, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, TANTO NA MODALIDADE PRESENCIAL QUANTO À DISTÂNCIA, NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO.
|
01/09/2022
|
01/09/2023
|
40.800,00
|
12
|
3.400,00
|
|
10/08/2023
|
00029/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA MAPFRE VIDA S/A, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, TANTO NA MODALIDADE PRESENCIAL QUANTO À DISTÂNCIA, NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
40.800,00
|
12
|
3.400,00
|
|
23/07/2024
|
00035/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA MAPFRE VIDA S/A, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, TANTO NA MODALIDADE PRESENCIAL QUANTO À DISTÂNCIA, NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/09/2024 E TÉRMINO EM 01/09/2025.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
40.800,00
|
12
|
3.400,00
|
|
21/08/2025
|
00068/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2025 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
40.800,00
|
12
|
3.400,00
|
|
01/09/2026
|
00062/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2026 A 01/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OU ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO E INÍCIO DA EXECUÇÃO DO NOVO CONTRATO, CONFORME PROCESSO Nº 23107.032821/2025-89.
|
02/09/2026
|
01/09/2027
|
40.800,00
|
12
|
3.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2022NE000058
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.542,24
|
0,00
|
0,00
|
18.036,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000534
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.748,60
|
10.488,32
|
0,00
|
14.260,28
|
10.488,32
|
10.019,80
|
10.019,80
|
468,52
|
|
154044
|
2026NE000253
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.438,76
|
0,00
|
0,00
|
3.438,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000207
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.036,72
|
0,00
|
0,00
|
17.036,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000119
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
484,88
|
0,00
|
0,00
|
484,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000017
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.300,00
|
8.608,24
|
228,86
|
25.462,90
|
8.608,24
|
2.399,16
|
2.399,16
|
6.437,94
|
|
154044
|
2024NE000137
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.518,36
|
8.028,08
|
0,00
|
490,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000132
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000271
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.170,00
|
2.501,00
|
190,27
|
19.478,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000263
|
M20RKG1900N - ATIVIDADES DE ENSINO NA GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.036,00
|
27.756,00
|
160,31
|
14.119,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8524061010094682
|
2026-07-03
|
23107.007719/2021-11
|
2026-07-13
|
1362.72
|
|
85240610100951820
|
2026-07-28
|
23107.007719/2021-11
|
2026-08-17
|
1836.00
|
|
85240610100953820
|
2026-08-28
|
23107.007719/2021-11
|
2026-08-31
|
2010.76
|
|
85240610100955820
|
2026-10-01
|
23107.007719/2021-11
|
2026-10-05
|
2273.92
|
|
85240610100942820
|
2026-03-18
|
23107.007719/2021-11
|
2026-06-24
|
3361.92
|
|
85240610100905820
|
2025-01-18
|
23107.007719/2021-11
|
2025-02-04
|
2985.88
|
|
85240610100929820
|
2025-10-01
|
23107.007719/2021-11
|
2025-10-10
|
2920.60
|
|
85240610100907820
|
2025-02-20
|
23107.007719/2021-11
|
2025-02-24
|
3052.52
|
|
852406101009098
|
2025-03-17
|
23107.007719/2021-11
|
2025-04-04
|
3088.56
|
|
85240610100912820
|
2025-05-22
|
23107.007719/2021-11
|
2025-05-27
|
3125.28
|
|
85240610100913820
|
2025-06-05
|
23107.007719/2021-11
|
2025-06-09
|
3140.92
|
|
8524061010092082
|
2025-07-01
|
23107.007719/2021-11
|
2025-07-02
|
2049.52
|
|
S/N
|
2025-07-26
|
23107.007719/2021-11
|
2025-07-28
|
2368.44
|
|
85240610100926820
|
2025-08-25
|
23107.007719/2021-11
|
2025-08-28
|
2699.60
|
|
85240610100932820
|
2025-12-01
|
23107.007719/2021-11
|
2025-12-12
|
3246.32
|
|
85240610100937820
|
2026-01-30
|
23107.007719/2021-11
|
2026-02-03
|
2952.56
|
|
85240610100936820
|
2026-01-28
|
23107.007719/2021-11
|
2026-02-02
|
3256.52
|
|
85240610100940820
|
2026-02-27
|
23107.007719/2021-11
|
2026-03-19
|
3438.76
|
|
85240610100939820
|
2026-02-21
|
23107.007719/2021-11
|
2026-02-24
|
3438.76
|
|
85240610100945820
|
2026-05-20
|
23107.007719/2021-11
|
2026-06-03
|
3357.84
|
|
85240610100946820
|
2026-06-01
|
23107.007719/2021-11
|
2026-06-10
|
1362.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
5000
|
0.68
|
40800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.896.092-**
|
PATRÍCIA RIBEIRO COUTINHO GUERRA DE MESSIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.215.392-**
|
FLORIPES SILVA REBOUÇAS
|
Gestor
|
|
***.825.582-**
|
KESSYANE ALBUQUERQUE DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.402.442-**
|
FRANCISCO PINHEIRO DE ASSIS
|
Gestor
|
|
***.825.582-**
|
KESSYANE ALBUQUERQUE DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.148.102-**
|
EDMARA ALVES DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.488.912-**
|
INGRID SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
