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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2015
Unidade Realizadora da Compra 193099 - IBAMA - SEDE
Número da Compra 00021/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 75.543.611/0001-85 - HELISUL TAXI AEREO LTDA
Processo 02001.000313/2014-97
Objeto FORNECIMENTO POR FRETAMENTO POR HORA DE VOO DE HELICOPTEROS.
Informações Complementares
Vig. Início 26/02/2015
Vig. Fim 26/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.332.212,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 50.332.212,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/02/2015 00003/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.000313/2014-97 26/02/2015 26/02/2016 50.332.212,00 1 0,00
19/11/2015 00001/2015 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE HORAS VOO E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 19/11/2015 26/02/2016 2.995.965,00 1 0,00
26/02/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES. 26/02/2016 26/02/2017 43.139.124,00 1 0,00
24/02/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES. 26/02/2017 26/02/2018 43.139.124,00 1 0,00
23/02/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO AJUSTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 26/02/2018 26/02/2019 43.139.124,00 1 0,00
26/02/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE) MESES. 26/02/2019 26/02/2020 43.139.124,00 1 0,00
26/02/2020 00006/2020 Termo Aditivo O TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃODO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESESAPARTIR DE 26/02/2020. 26/02/2020 26/02/2021 46.703.008,80 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2015NE800160 FIS-DESMAT2 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES DE DESMATAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2015NE800161 BRIGADAS2 - PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2015NE800162 MONITORA2 - MONITORAMENTO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2016NE800052 214N-0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE800088 214N-0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE800089 214N-0001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800042 214N-0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800345 214N-0001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800369 214N-0004 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800370 214N-0005 - GESTAO DE RISCOS, PREPARACAO E ATENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800371 214N-0003 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800391 214N-0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800392 214N-0003 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800393 214N-0004 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800394 214N-0005 - GESTAO DE RISCOS, PREPARACAO E ATENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE801324 214N-0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE801481 214N-0001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE801520 214M-00011 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000126 214N0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000323 214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 247.907,41 0,00 0,00 247.907,41 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000301 214N001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAM. DA FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 931.873,47 0,00 0,00 931.873,47 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2019NE800047 214N-0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2019NE800048 214N-0001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2020NE800161 214N.002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.090.521,92 4.933.955,40 0,00 156.566,52 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2019NE801089 214M-00011 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2019NE801402 214N-0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2020NE800162 214N.001 - FORTALECIMENTO E APRIMORAM. DA FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.630.641,17 4.761.055,66 1.299.256,20 570.329,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE AERONAVE 1 50332212 50332212.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo