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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00026/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.552.404/0001-49 - ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23345.001142/2021-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COPA E COZINHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2021
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Vig. Fim
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03/10/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 484.463,26
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|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 40.371,94
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Valor Acumulado
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R$ 484.463,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2021
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00041/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001142/2021-21
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04/10/2021
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04/10/2022
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484.463,26
|
12
|
40.371,94
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31/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O VALOR DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, É DE R$ 23.983,26. A TÍTULO DE PAGAMENTO RETROATIVO (01/01/2022 A 31/05/2022) SERÁ DEVIDO À CONTRATADA O VALOR BRUTO DE R$ 8.562,91. A PARTIR DE 01/06/2022, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 44.102,69.
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04/10/2021
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04/10/2022
|
484.463,26
|
12
|
40.371,94
|
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26/09/2022
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00041/2021
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Termo de Rescisão
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FICA RESCINDIDO, DE FORMA AMIGÁVEL, O CONTRATO Nº 41/2021, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONNUADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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04/10/2021
|
03/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2022NE000214
|
L2994P23SAN - SERVICOS PROM. DE EVENTOS ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
179.041,36
|
0,00
|
0,00
|
135.747,51
|
2.724,83
|
0,00
|
0,00
|
2.724,83
|
|
158304
|
2022NE000123
|
L2994P23SAN - SERVICOS PROM. DE EVENTOS ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
195
|
2022-02-24
|
23345.000246/2022-08
|
2022-02-25
|
23301.95
|
|
1314
|
2021-12-23
|
23345.001924/2021-61
|
2021-12-28
|
7304.57
|
|
1311
|
2021-12-22
|
23345.001934/2021-04
|
2021-12-28
|
19083.16
|
|
55
|
2022-01-20
|
23345.000091/2022-00
|
2022-01-27
|
23268.12
|
|
300
|
2022-03-24
|
23345.000394/2022-14
|
2022-03-29
|
22941.03
|
|
377
|
2022-04-14
|
23345.000496/2022-30
|
2022-04-18
|
34675.23
|
|
557
|
2022-05-25
|
23345.000757/2022-11
|
2022-05-30
|
38064.26
|
|
627
|
2022-06-10
|
23345.001020/2022-16
|
2022-06-28
|
39761.74
|
|
721/724
|
2022-07-11
|
23345.001186/2022-32
|
2022-07-22
|
51475.71
|
|
1070
|
2022-10-25
|
23345.001795/2022-91
|
2022-11-08
|
0.00
|
|
2022/842
|
2022-08-11
|
23345.001369/2022-58
|
2022-08-24
|
43595.28
|
|
986
|
2022-09-21
|
23345.001576/2022-11
|
2022-09-26
|
0.00
|
|
2022/1124
|
2022-11-16
|
23345.000235/2023-09
|
2023-02-13
|
2724.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
2701.87
|
97267.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
2767.07
|
132819.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
4184.96
|
200878.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4000.61
|
48007.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
5491.18
|
5491.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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