|
Órgão
|
60000 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
|
|
Número da Compra
|
00007/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenação de Administração
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
|
|
Processo
|
00300.000717/2021-18
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO CONDICIONADO, TAMBÉM REFERENCIADO NESTE TERMO POR SEAC DE TELEVISÃO OU AINDA TV POR ASSINATURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS GABINETES, ASSESSORIAS, DEPARTAMENTO E O PALÁCIO DO JABURU DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - VPR, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.550,42
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 462,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 55.698,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2021
|
00002/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00300.000717/2021-18
|
04/10/2021
|
30/09/2022
|
20.469,60
|
12
|
1.705,80
|
|
07/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 02/2021, FIRMADO COM A CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INFORMANDO A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA OEXERCÍCIO 2022.
|
04/10/2021
|
30/09/2022
|
20.469,60
|
12
|
1.705,80
|
|
19/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º/10/2022 A 30/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO, DE ACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
|
01/10/2022
|
30/09/2023
|
20.469,60
|
12
|
1.705,80
|
|
20/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA AS DESPESAS DO EXERCÍCIO 2023, CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO À VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DE 2023, SOB A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO: FONTE DE RECURSOS 0100, NATUREZA DA DESPESA 33.90.39, PROGRAMA DE TRABALHO 04122003220000001 E NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000038, DE 10 DE JANEIRO DE 2023;
REAJUSTAR O VALOR ANUAL PACTUADO, NO PERCENTUAL DE 6,5170% (SEIS VÍRGULA QUINHENTOS E DEZESSETE POR CENTO), CONFORME ÍNDICE GERAL DE PREÇOS MERCADO - IGPM, CALCULADO E DIVULGADO PELO IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, COM EFEITO A PARTIR DE 1º/10/2022
|
04/10/2021
|
30/09/2023
|
21.804,84
|
12
|
1.817,07
|
|
19/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
|
19/06/2023
|
30/09/2023
|
5.164,20
|
12
|
430,35
|
|
21/09/2023
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2024
|
30/09/2023
|
30/09/2024
|
5.164,20
|
12
|
430,35
|
|
23/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
04/10/2021
|
30/09/2024
|
5.164,20
|
12
|
430,35
|
|
30/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2025
|
30/09/2024
|
30/09/2025
|
5.164,20
|
12
|
430,35
|
|
10/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA 2025 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
04/10/2021
|
30/09/2025
|
5.398,20
|
12
|
449,85
|
|
30/09/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01º/10/2025 A 01º/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
01/10/2025
|
01/10/2026
|
5.398,20
|
12
|
449,85
|
|
22/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS DO EXERCÍCIO - 2026.
|
01/10/2025
|
01/10/2026
|
5.550,42
|
12
|
462,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110101
|
2023NE000038
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.404,84
|
1.041,79
|
0,00
|
4.363,05
|
1.041,79
|
341,21
|
341,21
|
700,58
|
|
110101
|
2021NE000244
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.469,60
|
0,00
|
0,00
|
1.621,75
|
942,16
|
0,00
|
0,00
|
942,16
|
|
110101
|
2024NE000076
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.441,05
|
548,51
|
0,00
|
892,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2024NE000038
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.551,20
|
0,00
|
0,00
|
3.551,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2025NE000039
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.833,50
|
0,00
|
0,00
|
3.833,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2022NE000048
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.289,01
|
0,00
|
0,00
|
10.111,01
|
911,00
|
0,00
|
0,00
|
911,00
|
|
110101
|
2025NE000083
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.481,14
|
581,44
|
0,00
|
899,70
|
581,44
|
132,67
|
132,67
|
448,77
|
|
110101
|
2026NE000036
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.162,77
|
114,12
|
0,00
|
4.048,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19306284
|
2026-06-26
|
00300.000717/2021-18
|
2026-07-21
|
449.85
|
|
19643466
|
2026-07-28
|
00300.000717/2021-18
|
2026-08-12
|
449.85
|
|
296028
|
2026-09-27
|
00300.000717/2021-18
|
2026-10-13
|
449.85
|
|
0019982251
|
2026-08-26
|
00300.000717/2021-18
|
2026-10-01
|
449.85
|
|
13384335
|
2024-12-27
|
00300.000081/2025-20
|
2025-02-10
|
446.76
|
|
0014027116
|
2025-02-25
|
00300.000333/2025-11
|
2025-05-14
|
419.45
|
|
0014322755
|
2025-03-26
|
00300.000333/2025-11
|
2025-05-14
|
419.45
|
|
0014676972
|
2025-04-25
|
00300.000333/2025-11
|
2025-05-14
|
419.45
|
|
0013705284
|
2025-01-24
|
00300.000333/2025-11
|
2025-05-14
|
419.45
|
|
15653649
|
2025-07-26
|
00300.000533/2025-73
|
2025-08-19
|
419.45
|
|
15327450
|
2025-06-25
|
00300.000533/2025-73
|
2025-08-19
|
419.45
|
|
0015981163
|
2025-08-28
|
00300.000717/2021-18
|
2025-09-08
|
447.50
|
|
14676972
|
2025-04-25
|
00300.000609/2025-61
|
2025-08-25
|
419.45
|
|
16309159
|
2025-09-27
|
00300.000738/2025-59
|
2025-10-21
|
449.85
|
|
17299014
|
2025-12-27
|
00300.000047/2026-36
|
2026-01-14
|
449.85
|
|
0016967635
|
2025-11-27
|
00300.000863/2025-69
|
2025-12-10
|
449.85
|
|
0016637876
|
2025-10-28
|
00300.000863/2025-69
|
2025-12-10
|
449.85
|
|
17630705
|
2026-01-27
|
00300.000717/2021-18
|
2026-03-20
|
449.85
|
|
17963475
|
2026-02-26
|
00300.000717/2021-18
|
2026-03-20
|
449.85
|
|
18298075
|
2026-03-26
|
00300.000717/2021-18
|
2026-04-14
|
449.85
|
|
18615095
|
2026-04-28
|
00300000244202655
|
2026-05-26
|
449.85
|
|
18969393
|
2026-05-27
|
00300.000717/2021-18
|
2026-06-19
|
449.85
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-12-30
|
1023.48
|
|
Seguro Garantia
|
2023-12-30
|
1023.48
|
|
Seguro Garantia
|
2023-12-30
|
1090.24
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-30
|
258.21
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
12
|
462.535
|
5550.4200
|
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.209.161-**
|
NILO DA LUZ GUTEMBERG
|
Fiscal Técnico
|
|
***.410.340-**
|
JEAN CARLOS KALB
|
Fiscal Substituto
|
|
***.834.509-**
|
ROSNALDO ANTONIO DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.230.001-**
|
WILLIAM GIULIANO DOS PRAZERES
|
Gestor
|
|
***.117.101-**
|
AIRTON FERREIRA ARAUJO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.499.613-**
|
RONNEY CARDOSO PORTO GONCALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
