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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155007 - EBSERH - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 155007 - EBSERH - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2021
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 00010/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.817.942/0001-83 - KLTC SOLUCOES LTDA
Processo 23477.000211/2021-84
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL WILDCARD COM VALIDAÇÃO ORGANIZACIONAL (OV) DO TIPO A1 PARA SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA EBSERH, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 30/09/2021
Vig. Fim 29/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.440,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.440,00
Valor Acumulado R$ 264.040,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2021 00016/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.000211/2021-84 30/09/2021 29/09/2026 135.240,00 21 6.440,00
19/01/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 30/09/2021 29/09/2026 6.440,00 1 6.440,00
29/04/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 30/09/2021 29/09/2026 6.440,00 1 6.440,00
17/02/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 30/09/2021 29/09/2026 6.440,00 1 6.440,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155007 2023NE000012 NNDT0C01621 - NNDT0C01621 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.288,00 0,00 0,00 1.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2024NE000071 NNDT0C01621 - NNDT0C01621 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2024NE000141 NNHT0C01621 - NNHT0C01621 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.288,00 0,00 0,00 1.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2025NE000276 NNHT0C01621 - NNHT0C01621 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.288,00 1.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2026NE000065 NNDT0C01621 - NNDT0C01621 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2025NE000100 NNDT0C01621 - NNDT0C01621 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155007 2021NE000297 NNDT0D01021 - CERTIFICADO DIGITAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.288,00 0,00 0,00 1.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR 5 1288 6440.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo